部门预算说明.xls

文档介绍：XXX部门预算情况说明
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《地方预决算公开操作规程》规定，现将经市人大常委会审议批准的广水市XXX部门2019年度部门预算信息公开如下：
一、主要职责及机构设置情况
（一）主要职能
1、………………。
2、………………。
3、………………。
4、………………。
5、………………。
6、………………。
7、………………。
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9、………………。
10、………………。
11、………………。
12、………………。
（二）部门预算组成单位
广水市XXX部门预算组成单位有：广水市XXX部门本级、XXX二级单位名称、XXX二级单位名称。
二、2019年部门预算收支情况
（一）2019年收入情况及增减变化
广水市XXX单位2019年收入预算XXXXXX元，其中财政拨款XXXXXX元。2019年财政拨款收入较2018年增加(减少)XXXXXX元。
（二）2019年支出情况及增减变化
广水市XXX单位2019年支出预算XXXXXX元。按支出经济分类：基本支出XXXXXX元，其中工资福利支出XXXXXX元、对个人和家庭补助XXXXXX元、商品和服务支出XXXXXX元；项目支出XXXXXX元。按支出功能分类：一般公共服务支出XXXXXX元。增加（减少）的主要原因XXXXXX。
三、机关运行费安排情况
办公及印刷费XXXXXX元、邮电费XXXXXX元、差旅费XXXXXX元、会议费XXXXXX元、福利费XXXXXX元、日常维修费XXXXXX元、专用材料及一般设备购置费XXXXXX元、办公用房水电费XXXXXX元、办公用房取暖费XXXXXX元、办公用房物业管理费XXXXXX元、公务用车运行维护费XXXXXX元、其他费用XXXXXX元。
四、政府采购情况
如：购买电脑XX台XXXXXX元，打印机XX台XXXXXX元……。
五、“三公”经费安排情况及增减变化原因说明
2019年“三公”经费预算XXXXXX元，其中：因公出国（境）费XXXXXX元、公务用车购置XXXXXX元、公务用车运行费XXXXXX元、公务接待费XXXXXX元。与上年预算比较，增加（减少）XXXXXX元，主要原因是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
六、部门预算中专业名词解释
1、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、预算绩效管理情况
2019年，本单位纳入预算绩效管理项目XXXXXX个，具体为：XXXXXX项目，绩效目标情况XXXXXX，绩效评价结果XXXXXX；XXXXXX项目，绩效目标情况XXXXXX，绩效评价结果XXXXXX……。
八、国有资产占用情况
2019年，本单位固定资产总额XXXXXX元，其中：房屋XXXXXX元；车辆合计XXXXXX辆，价值合计XXXXXX元；单位价值200万元以上设备价值XXXXXX元；其他固定资产XXXXXX元。
XXX部门预算情况说明
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《地方预决算公开操作规程》规定，现将经市人大常委会审议批准的广水市XXX部门2019年度部门预算信息公开如下：
一、主要职责及机构设置情况
（一）主要职能
1、………………。