文档介绍：页眉.
受审核部门：
编制人 /日期：
批准人 /日期：
审核准则： ISO9001 ，ISO14001，OHSAS18001 ，ISO22000 体系文件、适用法
审核日期：
内审员：
律法规
管理体系要求
检查方法
手册
ISO9001
ISO14001
OHSAS1
ISO22
检查内容
是否
参考
条款
条款
条款
8001
000 条
适用
文件
提问
条款
款
文件
查阅
检 查
现场
结果记录
检查
总则 总则 环境管理 文件 总则
体系文件
管理 质量
手册 手册
◆组织是否有文件的
◆与管理体系相关的文件有多少
?
管理体系 ?相关文件是
◆与受审核部门相关的文件是多少
?
否齐全 ?文件是书面形
◆组织结构图、管理方针、四同时报
式还是电子形式 ?
告等是否存完好 ?
◆电子形式文件的使用是否有效
?
◆管理体系文件是否
◆管理体系文件的内容是否满足
覆盖了标准的适用要
ISO9001 、 ISO14001、OHSAS18001 、
素 (或过程 )并符合其要
ISO22000 的要求 ?
求 ?要素 (或过程 )之间
◆手册管理体系要素 (过程 )间的逻辑
相互作用关系是否给
关系、文件的接口是否清楚
?
予确定及描述 ?
◆查询相关文件的途
◆有否规定查询相关文件的途径
?
径
◆文件是否便于查阅 ?
◆管理手册的覆盖面
◆管理手册是否包括管理体系的范
是否完整?如对
围。
ISO9001 标准有剪裁 ,
◆管理手册是否包括任何剪裁的细节
剪裁细节说明的是否
与合理性。
合理 ?
◆管理手册是否引用或包括程序文
件。
◆管理手册是否包括管理体系过程
(或要素 )之间的相互作用的表述。
◆手册和程序是否相互协调
,是否有
可操作性。
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注 1：文件查阅含记录的查阅。
注 2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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受审核部门：
编制人 /日期：
批准人 /日期：
审核准则： ISO9001 ，ISO14001 ， OHSAS18001 ， ISO22000 体系文件、适用法律法规
审核日期：
内审员：
管理体系要求
检查方法
手册
ISO9001
ISO14001
OHSA
ISO2200
是否
参考
文件
检
查
S18001
0 条款
检查内容
现场
条款
条款
条款
适用
文件
提问
查阅
结果记录
条款
检查
管理
◆管理手册的控制情
◆手册的发放、 更改是否符合文件控制
√
手册
质量
况
要求。
手册
文
◆制定的文件控制程
◆文件控制程序内容是否完整
,是否有
√
文件
文件
文件
文件和
件 控
序是否符合要求
可操作性 ?程序中是否对文件的编制、
控制
控制
控制
资料控
制
发布、存档、