文档介绍：流程管理工作总结与方案
目录
第一局部 2021年工作总结
第二局部 2021年工作规划
第三局部 2021年工作推进
2021年工作总结
壹
一、2021年流程工作成果
标题：XX
内容：XX
梳理完毕，发起需求变更申请单流程
标题：XX
内容：XX
标题：XX
内容：XX
标题：XX
内容：XX
一、2021年流程工作成果
二、流程管理遇见的问题
1.
2.
3.
4.
公司成立流程管理部门并制定了详细的流程管理内容，却没有执行力度，导致流程管理形同虚设
内容形同虚设
公司的运作是随着外部环境的变化而变化，但是流程管理的规范内容还是停留在旧状态，导致流程管理与公司实际运作脱节。
与公司实际运作脱节
公司制定了大量的流程管理内容，但没有对流程管理进行体系化的分层和分级管理。
流程繁多
特别是集中在跨部门和跨业务单元的流程上，由于流程之间的割裂，导致企业内部存在着大量的界面冲突，于是只好借助大量的会议、更多和更复杂的流程来试图解决。
流程与流程之间的割裂
三、流程管理工作陷入误区
1、把流程管理等同于岗位工作程序界定
2、把流程管理等同于岗位细节标准界定
4、把流程管理与组织运营管理别离
3、把流程管理等同与审批组织过程
5、把流程管理至于行政权力框框之内实施
A
B
C
D
E
岗责不清
工作标准、方法、内容缺失
流程环境意识模糊
流程没有起到支撑作用
人为破坏严重
2021年工作规划
贰
一、构建以流程管理为中心的财务风险控制体系
流程管理是财务风险控制体系的主要脉络构成
流程管理是连接财务风险控制端点的主要载体
流程管理是网罗各经营风险节点的重要平台
流程管理是财务风险控制体系运转的重要的系统化方法
1、流程管理与财务风险控制的关系
2、财务风险控制问题分析
公司现有制度较为全面，但缺乏对关键风险的重点控制
公司对财务风险的识别和预警力度不够，对风险的过程控制关注不够
信息系统缺乏统一规划，造成风险管控的瓶颈或断层
鼓励与约束机制缺失，职能部门及员工管控风险主动性和积极性有待提高
一、构建以流程管理为中心的财务风险控制体系
3、以流程管理为中心的财务风险控制体系构建思路
1、全面梳理财务制度
3、识别关键业务流程与关键环节流程的财务风险
4、组织推进流程设计
风险评估
内部监控
内部环境
控制活动
2、加强流程管控的持续优化