文档介绍：出差管理规定
文档密级：内部公开
2021-09-17
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出差管理规定
概述
规范集团出差人员的申请、费用预算、出差、销差、费用报销等流程阐述与管理，让各类出差场景找到流程匹配，提高工作效率；同时通过建立差旅费用标准，有效管控出差成本。
人力资源部负责管理规定的编制与完善，并对规定的实施进行监督管理；财务部负责出差费用借支及报销审核，并就差旅费用管制提出合理意见与建议；各部门负责审核评估出差的必要性，尽量减少出差，并对出差或派驻人员进行考勤和纪律等方面管理。
目的
为加强员工出差管理，规范出差审批流程，合理管控出差费用，结合公司实际情况，特制定本规定。
术语
名称
定义
出差
因工作需要，前往工作驻地以外的国家、省、市、地区处理公务，当天不能返回公司的出差，一般会产生相应的出差费用。为更好应对公务，跨日的本市区域内或附近区域处理公务的，也属于出差性质，要根据出差的流程要求进行。
外出公干
因工作需要，前往本市区域内或附近区域处理公务，当日能返回公司的，一般不会产生相应的出差费用或产生很少费用如误餐、短途交通费。若确定当日不能返回的，则按出差要求进行。
出差时间
出差时间是指自现工作驻地出发之日起至结束出差任务返回现工作驻地之日止；
出差时间包含出差期间之周休日和法定节假日。
外驻
因工作需要，被委派到公司的客户或供应商所在地，并长期（一般指超出1周）驻留此地处理公务。
内容
下述主要针对“出差管理，外出公干管理，外驻管理，跨厂区外出或出差管理，因公外出、出差、驻厂的审批权限表，差旅费用标准及报销规定说明，出差期间纪律及考勤等规定，附则”进行详细说明。
序号
项目
链接
出差管理
外出公干管理
外驻管理
跨厂区外出或出差管理
因公外出、出差、驻厂的审批权限表
差旅费用标准及报销规定说明
出差期间纪律及考勤等规定
附则
出差管理
、流程图
PDF文档
原始可编辑文档
、流程说明
一、出差申请、审批及准备
活动名称
活动内容
角色
涉及表单
1-1
出差申请
1、因工作需要，员工需要出差时，提前3天填写《出差申请单》，并于职务代理人做好工作交接后，将《出差申请单》交直属领导评估出差的必要性；
2、出差单填写：
不涉及费用：出差单中需要注明“出差目的地，职务代理人，预计回厂时间及出差工作计划”
涉及费用：出差涉及费用时（如：住宿费、餐饮费、交通费、交际费、其他费用等），除说明“出差目的地，职务代理人，预计回厂时间及出差工作计划”外，还填写出差费用预算。
3、所有人员出差必须提前3天填写《出差申请单》，必须如实填写完整，并在出差之前完成所有签核流程；
4、若因特殊情况来不及填写《出差申请单》且原因合理的，各部门需先向人资考勤窗口及分管领导报备，并在出差返回后2天内补办相关手续，提交至人资考勤窗口，逾期未办理者，人力资源部按旷工处理。
特别说明：出差人员需在出差前完成《出差申请单》的出差签核，签核后的《出差申请单》由本人保存，出差人员返厂后，需在2天内完成销差签核，《出差申请单》的出差和销差签核必须会签至人力资源部，如《出差申请单》填写不完整或未按流程完成签核的人资不予受理其出差申请，考勤以旷工处理。
出差人
出差申请单
1-2
出差评估
部门长评估员工出差的必要性，并依据评估结果签核《出差申请单》。
部门长
出差申请单
1-3
出差审批
出差审批权限是基于下述“表格I”进行：
表格I：审批权限表见如下：◎表示审核 ●表示复核 ◆表示核准
类别
细项
部门审批
人资审核
核准
经理
总监
分管副总
经理
总监
副总
总经理
总裁
董事长
出差
课长级（含）以下人员
◎
◎
◎
经理级（含）以上人员
◎
◎
●
●
◆
审批领导（部门、人资、总经理、总裁、董事长等）
出差申请单
1-4
出差准备
当出差申请得到领导的批准后，出差人准备出差，可能需要：
申请派车：
出差目的地为集团子公司、兄弟公司，有公司通勤班车时，原则上不安排出差派车；
出差人
派车申请单
订票申请单
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出差地址为公司附近，但无通勤班车时，出差人可申请公司派车