文档介绍：.. -
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第一章 货品采购
采购进货流程
1、对品种及供给商进展初步洽谈。
2、确定进货品种及供给商。
3、向供货商索取相关资质文件，转交质管部审核。
4、协助质管部对供给商的业务员进展合法资格的审查。
5、采购合同签订。
〔1〕确定采购进货明细，包括进货品种及数量，采购方案报出后的到货时间；
〔2〕确定相应的优惠政策；
〔3〕确认结款方式及带票与否；
①带票月结
②带票现款
③带票实销实结
〔财务打款转账的及时性〕
6、做出方案，通知发货并跟进到货情况。
采购已经上报的方案需保存，留做入库依据。
二、采购进货分类
1、常规商品进货
保证日常销售采购的商品，对于这类商品的采购流程规如下：
低于库存下限品种的收集途径：
采购部自查
门店断货品种报采购
配送中心断货报采购部
采购品种的筛选，结合日常门店总销售量，进展采购货品确实定。
采购人员通过联系或者其他方式直接与厂家订货。
采购过程中如遇特殊情况需通知门店断货原因。
2、新品采购
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新品采购包括：替代品采购、顾客订购品种采购及常规新品采购三大类。
〔1〕替代品的采购，成效类似、比现有销售商品有优势的商品采购。
替换商品产生的原因如下：
①格过高，货比三家，处于劣势。
②厂家新品替代老化品种。
③毛利低，市场淘汰。
〔2〕顾客订购品种的采购，顾客必须在门店交订金，采购部专门为其采购的品种。
①采购确定到货时间，超过约定时间导致门店不能销售的由采购负责。〔特殊情况除外〕
②这类商品采购数量极少，专订专销，采购做好登记，到货入库后及时送至订货门店。
③这类商品不得退货，到货后两个月未售出由店长负责
〔3〕常规新品的引进，是为满足公司开展的需要引进的新品。
①结合本公司实际情况，对现有品类进展规划，确定新品引进。
②门店部及采购部每周一次对当地市场进展了解。
第二章 到货入库跟进
一、落实到货情况
1、查当日到货入库记录
〔1〕核对到货的准确性，指所到品种与采购方案的一致性。假设厂家发了未方案货品，退单处理。
〔2〕核对到货入库正确性，包括厂家、带票与否及结款方式等；
〔3〕仓储部收到货后严格按照要求验收，差异必须在到货的第二个工作日准确上报采购部