文档介绍：制定部门
文控中心
制定日期
2004．8
生效日期
2004．9．1
总 页 数
6
受控状态
分 发 号
修 订 履 历
修订状态
修订日期
修订内容提要
修订页
修订单号
备注
B
增加外来环境文件传递流程。
4、5
批 准 审 核 制 定
1. 目的
对与公司环境管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。
2. 范围
适用于公司所有与环境管理体系有关的文件和资料控制。
3. 职责
。
、程序文件的批准。
、程序文件的审核、三级文件的批准。
，部门负责人负责审核。
4. 定义
环境手册、程序文件、管理规定和记录。
指企业收集的环境管理体系运行中得到应用的国际标准、国际行业标准、法律法规和客户提供标准、图纸等。
产品标准、检验文件、图纸等。
5. 操作程序
文件的拟稿和审批
手册由管理者代表组织拟定，公司管理者代表审核，公司最高领导者批准发布。
程序文件由相关部门拟定，各职能部门讨论修改，由管理者代表负责审核，公司最高领导者批准实施。
其他文件（三级文件）由各部门负责拟稿，部门负责人审核，管理者代表批准。
、登记、标识
编号
文控中心对文件进行编号，编号规定按“环境文件编号规定”执行。
登记
文控中心编制本公司“环境文件发放申请表”确定发放范围，送管理者代表批准。
各部门的文件发放，由文控中心根据发放范围给予受控发放。
文件的发放需填写“环境文件发放/回收登记表”。
标识
文件分为“受控”和“非受控”两类。
“受控”文件的标识
“受控”文件的标识方式如下：
——手册、程序文件、技术文件和其他三级文件由文控中心负责加盖红色“受控文件”章和“文件发行章”每份文件首页标注发放号码。
“非受控”文件的标识
“非受控”文件的标识只需加盖红色“文件发行章”予以标识。
文件的发放和签收
图纸发放由文控中心填写“图面发行清单”，收文部门进行签收；。
其他文件由文控中心填写“环境文件发放/回收登记表”，收文部门进行签收；。
文件的回收和处理
失效或作废文件由文控中心按原发放范围收回（注：文件换版须做文件回收记录），加盖“作废章”并从所有发放和使用场所及时撤出失效作废文件，确保防止误用。原件加盖“作废章”予以保留以便追溯。
持有受控文件的人员，因工作调动或其他原因离开原工作岗位，本部门应对受控文件作好交接工作。
文件的修改
修改权限
文件修改时，应填写“环境文件修订申请单”，由原审批部门审批后由文控中心进行修改，修改完成后由文控中心负责更换最新版本文件，同时收回作废文件并记录