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宫文学
为了规范和完善采购作业程序，确保物料的采购得到合理、有效的管控，特制定本作业流程。
适合所有物料的采购、报关、采购入库及不合格品退货的过程实施。
3. 0职责与定义
1副总经理
负责《付款申请单》与其他大金额订单或者合同的最终审批工作；
2采购部经理
负责《采购订单》、《采购合同》的最终审批及《付款申请单》的核准工作；
3采购专员
负责所有物料采购经办、下单、进度跟催及于供方沟通和管理工作；
负责物料数量的验收、按指令将不良物料退给供方、对供方交期、交量进行考核、统计丁作；
所有物料的图纸资料及产品B0M资料与材料定额的及时、准确的提供；对采购过程中新开发物料进行 样品确认与评估。
0第三方产品采购作业程序
1负库存
采购专员每周拉出两次负库存，然后根据负库存及销售部下达的相关销售合同进行综合整理，确定物 料或者产品供应商，与供应商确定价格、交期、运输方式、付款方式等相关信息。
单
采购专员根据负库存和相关销售合同的相关数据，和相对应的供应商签订采购合同，根据采购合同在 ERP系统中录入对应的采购订单，同时在ERP系统的采购订单备注栏中备注对应的销售订单号码，期 在部门《产品进度表》中录入相关数据。
3采购合同和采购订单审核
采购专员把ERP系统中的采购订单打印出来，连同采购合同一起交由采购经理进行审核，并在ERP系 统中同时审核。采购合同及采购订单必须进过部门经理审核完签字后方可传给供应商确认，否则视为 无效合同或订单。
采购专员负责把审核完毕的采购合同