医院总务后勤工作管理制度.doc

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医院总务后勤工作管理制度
仓库物资采购及验收制度
１采购制度：
〔１〕各类物资的采购工作统一归口，由库房办理，每月初提出采购方案，总务科长审批后，据此执行。
〔２〕各科室所需物资，一律向库房填写请购单，由采购员集中编制采购方案单，报请批准后进展采购。
〔３〕为了保证医疗业务正常运转，采购员要认真执行物资采购方案。
〔４〕采购员必须准确地编制当月采购方案，防止盲目采购造成物资积压。
〔５〕采购员根据保管员上报的当月方案汇编上报，经领导审核批准前方可采购。
〔６〕因抢救等特殊情况的零星采购，根据急事急办的原那么，从速采购，保证急需。
〔７〕采购专业性物资，如有特殊情况，由采购员与业务科室共同采购。物资购来后，应先由库房验收前方准领发。
〔８〕因请购物资需要领取空白支票时，需经总务科长至院长逐级审批。
〔９〕严禁无方案无单据采购，违者追究经济责任。
２验收制度：
〔１〕凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库，
经库房办理入库手续后，方可记账、领用。
〔２〕库房验收时，对物资品名、数量、规格、单位、金额、质量等应认真检查，并做到发票与实物相符，否那么，不予入库。
〔３〕各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验收入库。
〔４〕验收新购物品时，新购物品不得与私人物品调换。
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〔５〕不能用领物单作验收、入库的依据。
仓库管理制度
仓库管理人员要严格执行医院物资管理制度和相关规定，不得无原那么、循私情、谋私利。
掌握各科领用物资的使用情况，及时了解仓库物资库存，做到不积压不短缺。
每月定时做好下月的釆购方案，报科室负责人批准后执行采购。在节假日放假前应根据临床科室的需要做好应急物资储藏，以防医疗应急所需。
严格执行招标采购定价和协定供货价格，不得擅自提价或改变价格。
科室新物资的领用，使用科室报院领导批准，同意后报总务科备案执行，安