文档介绍：销售公司经营管理制度
为抵御金融风暴给集团公司经济带来的影响,切实增强全体员工忧患意识、勤俭意识,牢固树立过紧日子的思想,落实销售费用管理责任，节约销售费用支出，特制定本办法。
一、办公用品的管理：公司对办公用品实施预算控制，目标管理,定额使用制度。综合管理部设专人负责办公用品的采购、保管、发放、统计、使用考核等管理工作;对各部门使用的办公用品分别登记建帐,定额发放，不得超额超标。各部门使用的办公用品需超额超标的,要以书面形式报公司总经理或总会计师批准。办公用品的采购按照抚矿集团综字【２008】194号文件《关于办公文销定点采购管理的通知》执行。
二、计算机耗材的管理:各部门年初制定计算机耗材预算上报计算机专管人员,计算机专管人员认真审定后下达预算指标并报送综合管理部购置。计算机专管人员对综合管理部购置的计算机耗材进行质量验收后入库,登记建账,负责领用发放。移动硬盘、喷墨打印机墨盒、激光打印机硒鼓、针式打印机磁头、色带盒及色带、鼠标、键盘等配件的领用必须以旧换新。各部门要本着勤俭节约的精神,打印或复印的纸张要双面使用。
三、电话费用的管理：根据销售业务的特殊性和满足日常公务的需要,电话费采取“补贴包干、超支自付、结余留用、年底结算”的管理原则。综合管理部对各部门使用的办公电话分别登记建帐,
每月定期到电信部门调取各部门电话费清单,公示各部门电话费，超出部分在部门包干工资中扣出。电话机的领用要以旧换新。
四、公司车辆的管理:依照能用通信工具办理业务的就不用交通工具办理的原则,强化公司车辆管理。公务车辆由综合管理部负责管理,铲（货)车及通勤车辆由储运部负责管理。所有车辆必须定点、定额加油。公务客车在博大公司南阳加油站加油,铲(货)车在运输部北环加油站加油。各部门需使用公务车时,首先填写派车单，经公司分管领导批示后,报综合管理部派车；出市或当日不能返回的车辆必须经总经理批准。综合管理部按照事务的轻重缓急安排用车。驾驶员必须根据派车单准时出车,认真登记行车记录,严禁在无派车单的情况下使用公务车。强化考核与监督,每月末对各车油耗、行车路单、行车里程、派车单记录进行考核。综合管理部、储运部的专责人员和司机的综合奖与考核指标挂钩,浮动比率2０%。
五、材料和修理费的管理：严格材料采购计划，特别是构成固定资产的设备，必须上报集团公司。材料采购渠道:集团公司机修厂汽车修理总部及汽车配件商店；集团公司矿兴建材经销处；集团公司阳光商店;集团公司指定的专用材料生产单位。严格执行集团公司材料采购的有关规定，规定中需要定点采购的材料,绝不允许外购。公司内所有资产设备必须有专人负责,特别是车辆、动力设备。管理人员要熟悉设备的构造、性能和技术规格,爱护保养好设备。设备修理前要做好
检修记录。机动车辆修理到集团公司机修厂汽车修理总部,其他建筑、维修项目到集团公司中煤建设集团或集团企业局。
六、工资的管理:严格执行《集团公司机关考勤管理暂行办法》的有关规定。公司班子成员每天工作时间为早7点30分—11点3０分,下午13点—17点。其他人员每天工作时间为早8点—１1点30分,下午13点—17点。倒班人员根据工作需要确定。办公楼内员工考勤时间一律以指纹考勤机为准,办公楼外员工一律以本人签到及负责人签字为准。员工无故迟到、早退、提前就餐、提前洗浴、旷工、请假等事项按《集团公司机关考勤管理暂行办法》的有关规定扣发当月奖金或工资。班子成员的工资按抚矿集团劳资字（２０09)２2文件执行,其他人员的工资按《2０0９年销售公司内部分配实施细则》执行。
七、劳务用工的管理:加强劳务用工管理,压缩和减少劳务费用支出。员工的选用要求政治素质好、身体条件好、责任心强、年龄男55周岁、女50周岁以下的符合集团公司劳务用工规定的人员。劳务用工实行统一管理，各部门不得擅自雇用劳务用工和提高劳务工资标准。聘用劳务用工要签订《劳动合同书》，明确规定工作时间、工作内容、劳动报酬、合同期限、双方的责任和义务以及必须遵守的公司各项规章制度，并严格遵守合同中的具体条款,对于违反合同条款的，应立即辞退。劳务员工除享受正常的休息和节假日的规定外,不享受探亲假、婚、丧、等其他假。
八、取暖费的管理
取暖费承付范围: 集团公司所属单位在籍男性员工;离退休(包括内退)男性员工。集团公司女性员工符合下列条件之一者,承付取暖费:①女员工配偶是现役军人，不在本市服役,房屋产权证、户口与女方姓名一致。②未婚女员工,户口独立,房屋产权证、户口与女方姓名一致。③女员工丧偶,未再婚,房屋产权证、户口户主与女方姓名一致。④离婚女员工,房屋产权证、户口户主与女方姓名一致。⑤女员工配偶是集团公司下岗员工,并办理了解除劳动关系手续,房屋产权证、户口与女方姓名一致。⑥夫妻双方均是集团公司员工,经证