文档介绍：企业效能监察实施方案
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企业效能监察实施方案
根据XX 公司20** 年效能监察方案总体安排，经公司领导研究决定，对XX 单位，围绕“八项规定〞贯彻落实情况进行专项效能监察，具体监察方案筹划如下：
一、监察对象
本次效能监察对象是XX 单位〔部门〕“八项规定〞贯彻落实情况相关的各项非直接生产经营的管理、效劳业务流程。
二、效能监察目的
通过对X “八项规定〞贯彻落实情况相关的各项非直接生产经营的管理、效劳业务流程全过程效能监察，健全、完善与改良公司各项非直接生产经营的管理、效劳业务流程制度；促进公司上下、各业务部门严格遵循制度，提高制度执行力；实现各项非直接生产经营支出管理目标和最终绩效管理目标，开源节流，降本增效，不断提升公司管理效能。
三、效能监察总体思路
本次效能监察在公司效能监察领导小组总体领导下，在效能监察工作小组具体实施中，深入XX 单位，上下密切配合，按效能监察工作流程、效能监察“四性检查与评价模型〞方法，对各项非直接生产经营的管理、效劳业务流程进行全面效能监察，对各项非直接生产经营的管理、效劳水平提升起到良好的保证和促进作用，充分发挥效能监察对业务管理的再管理、再监督作用。
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四、方案实施时间
立项时间：20** 年 5 月 25 日，终结时间：20** 年9 月 30 日。
五、监察抽样覆盖时间范围
六、监察依据
1、XXX 公司现行各项非直接生产经营的管理、效劳管理制度规定、方法、工作实施细那么。
2、XXXX 公司制定的考核非直接生产经营的管理、效劳绩效的管理目标责任书。
3、效能监察体系文件，其中作业指导书按体系文件?非直接生产经营的管理、效劳业务效能监察“四性检查与评价〞作业指导书?
4、国家法律、法规、廉洁从业各项规定要求等
七、效能监察范围与内容
1、监察各项非直接生产经营的管理、效劳现有管理制度建设的充分性，即根据中央“八项规定〞，看制度措施、方法是否健全。检查内容包括：业务决策、执行、监督的岗位与职责设置、业务管理目标、业务过程标准、业务廉洁标准、业务过程相关岗位设置与岗位能力要求、业务风险评审与管理、业务执行制度规定、执行全过程的各环节、业务权限设置、业务复核、业务过程记录标准格式、业务检查监督、非相容岗位规定、业务记录档案管理要求、业务定期统计报告制度、公司对业务行为和业务制度的内部监督与纠偏、奖励、处分标准等方面，分析是否在公司现有制度中均有以上方面的制度规定。
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2、监察各项非直接生产经营的管理、效劳活动管理过程的符合性，即抽取活动记录样本，看活动过程是否严格执行制度规定。检查内容是：抽取一定数量的非直接生产经营的管理、效劳活动管理过程样本，检查实际执行过程是否符合企业非直接生产经营的管理、效劳活动过程现有制度各项要求，分析判断活动过程按照制度要求执行的符合程度。
3、监察非直接生产经营的管理、效劳管理结果有效性，即根据公司预算控制目标，看公司是否有效控制非直接生产经营的管理、效劳支出，实现预算管理目标。检查内容为：非直接生产经营的管理、效劳实际支出和工作效果是否有效实现企业预期的预算目标和管理目标，分析认证管理结果实际到达业务绩效管理目标的有效程度。
效能监察范围与内容清单具体详见?“八项规定〞落实情况效能监察范围与内容清单?
八、监察人员要求及原那么
1、效能监察领导小组成员由XXXXX 公司党政主要负责人、效能监察工作分管领导、监察对象——非直支出业务分管领导、该业务涉及部门和监察部门负责人组成。
2、效能监察工作小组成员由监察对象——非直支出业务涉及部门主管和监察部门人员共同组成。
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3、监察对象——非直支出业务的直接经办人员回避。
4、坚持实事求是、证据支撑原那么。
5、效能监察工作小组人员在进行工作前，必须经过效能监察“四性检查〔测试〕与评价模型〞方法专门培训。
九、组织机构
1、效能监察领导小组
组 长：XXX
副组长：XXX XXX
成 员：〔假设干〕
2、效能监察工作小组
组 长：XXX
副组长：XXX XXX
成 员：〔假设干〕
十、小组分工
1、效能监察领导小组：负责效能监察领导工作、定期听取效能监察进展情况，并设你监察建议、决定与报告。
2、效能监察工作小组：编写和执行效能监察方案，编写建议、决定与监察报告。
十一、抽样与方法
本次效能监察样本获得均采用统计抽样方法，测试方法主要采用询问法与审阅法相结合，按照效能监察“四性检查与评价〞方法进行。
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十二、其他要求说明
十三、附件
1、中央“八