文档介绍：办公用品采购管理规定 1 目的: 为了加强公司办公用品采购管理,进一步规范行政工作,提高工作效益,切实推进公司发展,现制定本规定。 2 适用范围凡本公司办公用品采购管理,均依照本办法。 3 引用文件无 4定义办公用品采购管理指除物资部采购以外,由办公室负责费用支出的项目,一律归入办公用品采购管理范围,主要包括: 办公家具、办公设备采购; 办公用品采购; 业务书籍购买; 车辆费用支出; 会议费用; 通讯费用; 资料、文件材料费; 业务招待费; 其他日常办公支出。根据办公用品的性质,将办公用品分为消耗品和非消耗品。消耗品:铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、刀片、墨水、胶水、胶带、钉书针、大头针、曲别针、夹子、图钉、修正液、橡皮、名片、账册、卷宗、档案袋(盒) 、标签、纸杯、电池等。非消耗品: 文件夹、文具盒、剪刀、钉书机、打孔机、打码机、圆珠笔、钢笔、日期章\戳、印泥、直尺、计算器、算盘、验钞机、电话机、传真机、复印机、饮水机、电风扇、电脑软硬件及外设、扫描仪、投影仪、计算机网络、办公桌椅、文件厨、档案厨、沙发、茶几等。 5职责办公用品采购管理由办公室物品管理统一负责, 各部门未填写《办公用品申购单》及未经办公室审批擅自购买,财务不予报销。办公用品采购管理一律实行比价采购原则,要在请款前出具询价报告; 采购由办公室指派专人负责,申请部门如对采办对象有具体品牌型号等要求,可会同办公室共同办理; 办公室需建立办公用品采购管理业务商档案,每类办公用品采购管理对象至少有四个以上业务对象可供选择,招待饭店及车辆维修机构要分出上、中、下三个不同层次,每层次至少四个业务对象可供选择。 6 工作内容采购申请询价采购验收领用保管 7 工作程序各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况,每月 25日前编制并提报下月办公用品领用计划,部门负责人审签后报办公室。物品管理查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存,编制办公用品购置计划,经办公室负责人审签报请总经理批准后购买。临时采购使用部门填写《采购申请单》,经部门部长、办公室主任、总经理逐级签批后交物品管理。物品管理负责询价或审核申请人提供业务对象信息,确认价格后走财务请款程序。 5000 元以上外出采购由申请部门派人与物品管理双人同行,特殊情况由办公室负责人进行安排,保证双人同行采购; 所采购的办公用品到货后,由物品管理按办公用品(设备)申请单和供应商送货单进行验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后,在送货单上(一式二联)签字,并逐一登记电脑中, 然后将送货联留存归档,另一送货回单联交送货人带回作为结算凭据。付款:月结形式的, 物品管理收到供货单位发票后,须与电脑中登记数据及留存的送货单核对无误后,填写付款通知单,逐级审核签字后, 最后交财务处负责支付或结算。现金结算的,购买人需认真核对发票金额、物品规格型号及辩别发票真伪后方可付款。领用和保管办公用品(设备)