文档介绍：部门整体支出绩效评价指标体系表
一级二级
指标指标
目标设定
（5）
投入
（15）
预算配置
（10）

三级指标指标解释
部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充
绩效目标分，是否符合客观实际，
合理性用以反映和考核部门（单
（2）位）整体绩效目标与部门
履职、年度工作任务的相符性情况。
部门（单位）依据整体绩
效目标所设定的绩效指标
绩效指标
是否清晰、细化、可衡
明确性
量，用以反映和考核部门
（3）
（单位）整体绩效目标的明细化情况。
部门（单位）本年度实际
在职人员在职人员数与编制数的比
控制率率，用以反映和考核部门
（3）（单位）对人员成本的控
制程度。
部门（单位）本年度“三
公经费”预算数与上年度
“三公经
“三公经费”预算数的变
费”变动
动比率，用以反映和考核
率（3）
部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。
部门（单位）本年度预算
安排的重点项目支出与部
重点支出
门项目总支出的比率，用
安排率
以反映和考核部门（单
（4）
位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

指标说明得分
评价要点：
①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；
③是否符合部门制定的中长期实施规划。
评价要点：
①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；
④是否与本年度部门预算资金相匹配。
在职人员控制率 =（在职人员数 / 编制数）× 100%。
在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。“三公经费”变动率 =[ （本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额） / 上年度“三公经费”
总额] ×100%。
“三公经费”：年度预算安排的因
公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
重点支出安排率 =（重点项目支出/项目总支出）× 100%。
重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。
项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。
部门（单位）本年度预算
预算完成完成数与预算数的比率，
率（5）用以反映和考核部门（单
位）预算完成程度。
部门（单位）本年度预算
预算调整调整数与预算数的比率，
率（5）用以反映和考核部门（单
位）预算的调整程度。