文档介绍：采购部流程图及说明
采购计划流程说明
目的
适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。
流程角色
主导部门：采购部
配合部门：生产部 财务部
附件
《采购计划表》
《物料需求计划表》
17
Date
东莞市骏鸿光学材料有限公司
合格供应商管理流程
采购部
品质/技术/研发部
寻找供方
初审
认证为合格供方
试制
供应商
生产部
开始
寻找供方
技术标准
组织各部门
初审
通过否?
试制
鉴定
通过否?
物料采购
流程
生产管理
流程
合格否?
现场考察
纳入合格
供方名录
年、季度评审
合格否?
结束
是
否
（
合格供方
名录
否
是
是
否
鉴定报告
评审报告
20
Date
东莞市骏鸿光学材料有限公司
合格供应商管理流程说明
目的
为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
流程角色
主导部门：采购部
配合部门：技术部 研发部
参与部门: 采购部 品管部 技术部 研发部 生产部
流程说明
采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采购部利用各种管道寻找供应商。
21
Date
东莞市骏鸿光学材料有限公司
采购部对初选供应商分别记录并做出《 供应商调查表 》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等
对合乎要求采购部组织技术部、研发部 、品管部、 生产部对供应商进行初步评审。
初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入《 合格供应商名录表》。
日常采购部按供应商管理办法进行考核
附件
《供应商调查表》
《合格供应商名录表》
《供应商年、季度评审表》
Date
东莞市骏鸿光学材料有限公司
生产物料采购流程
编制
申购单
下采购
订单
开始
送检
入库
采购部
财务部
品管部
签订采购合同
采购计
划流程
仓库
物料申购
申购单
采购合同表
追踪交货期
收货送检
验收入库单
仓库入库
流程
否
是
审核
否
特殊采购否?
询、比、议价
是
否
总经理
审批
是
否
是
合格否?
25
Date
东莞市骏鸿光学材料有限公司
生产物料采购流程说明
目的
规定物料采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。
规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。
流程角色
主导部门：采购部
配合部门： 品管部
参与部门: 采购部 供应商 品管部 财务部
26
Date
东莞市骏鸿光学材料有限公司
流程说明
仓库根据《采购计划表》编制《申购单》，经财务审批，总经理审核传至采购部；
采购部根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供应商下达《采购订单》或合同；
Date
东莞市骏鸿光学材料有限公司