文档介绍：重庆市江津区广播电视台 2018 年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
重庆市江津区广播电视台位于江津区鼎山大道 722 号江津
广播电视中心，主要职能是负责全区广播电视宣传报道工作。
（二）机构设置。
我台是一个独立编制、独立核算的公益一类事业单位。事
业编制数 71 人，本年度末实有人数 65 人，另有自聘临时人员
人。
（三）单位构成。
本单位无下属二级单位。
（四）机构改革情况。
按照重庆市机构改革方案要求，本部门未涉及机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
总体情况。 本部门 2018 年度收入总计 2, 万元，支
出总计 2, 万元。收支较上年决算数减少 万元、
下降 % ，主要原因是一级台建设完成后项目资金减少。本
部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年
初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末
结转和结余。
收入情况。 本部门 2018 年度收入合计 2, 万元，
较上年决算减少 万元，下降 % ，主要原因是一级台
建设完成后项目资金减少。其中：财政拨款收入
2,
万
元，占
%
。此外，年初结转和结余
万元。
支出情况。 本部门 2018 年度支出合计 2, 万元，较上年决算数减少 万元，下降 % ，主要原因是一级
台建设完成后项目资金减少。其中：基本支出 1, 万元，占 % ；项目支出 万元，占 % 。
。 本部门 2018 年度年末结转和结余 万元，较上年决算数减少 万元，下降 % ，主要原因是上年结转项目资金在本年度项目已完成，并完成资金的支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
收入情况。 本部门 2018 年度财政拨款收入 2, 万元，较上年决算数减少 万元，下降 % 。主要原因是
一级台建设完成后项目资金减少。较年初预算数增加
万
元，增长 % 。主要原因是工资福利性支出的调资及年度绩
效考核奖励及新增人员人员经费及公用经费均未列入年初预
算，通过调整预算进行了追加。此外，年初财政拨款结转和结
余 万元。
支出情况。 本部门 2018 年度财政拨款支出 2, 万元，较上年决算数减少 万元，下降 % 。主要原因是
一级台建设完成后项目资金减少。较年初预算数增加
万
元，增长 % 。主要原因是主要原因是资福利性支出的调资及年度绩效考核奖励及新增人员人员经费及公用经费均未列入年初预算，通过调整预算进行了追加。
结转结余情况。 本部门 2018 年度年末财政拨款结转和结
余 万元，较上年决算数减少 万元，下降 % ，
主要原因是上年结转项目资金在本年度项目已完成，并完成资金的支付。
比较情况。 本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
1）教育支出 万元，占 % ，较年初预算数增加
万元，增长 % ，主要原因是严格控制收支。
2）文化体育与传媒支出 1, 万元，占 % ，较年初预算数增加 万元，增长 % ，主要原因是工资福利性支出的调资及年度绩效考核奖励等。
3）社会保障与就业支出 万元，占 % ，较年初预算数增加 万元，增长 % ，主要原因是退休人员健康休养费的追加和退休死亡人员抚恤金的追加。
（ 4）医疗卫生与计划生育支出
万元，占
%