文档介绍：工区物资管理办法
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（二）主要物资采购计划因变更设计或因采取某种技术措施需要调整时，
责任部门应及时补报调整计划。
第二章 物资采购管理
（一）物资采购流程：
1、施工材料采购管理
使用部门填写采购申请单 → 技术部长复核签字→ 总工审核签字→项目经理审核签字 →物资部复核签字 →按照进场要求订货 → 材料进场验收→使用部门领用签收。
2、办公用品、生活用品、项目自用材料采购：
使用部门填写采购申请单→综合部长复核签字→主管副经理审核签字→项
目经理审核签字→物资部采购员采购→仓库验收入库出库→综合部或使用部门
领用
（二）采购权限管理：
1、总额在 3000 元及以下的采购及零星小物品采购，由采购员在市场上
询价，请示项目物资主管副经理、 物资部长即可， 并收集好三家以上的供应商
名片上交到主管副经理以便以后访价。
2、总额在 3000 元以上的采购，请示项目物资主管副经理、物资部长和
项目经理。
（三）大宗物资采购合同签订
1、批量或大宗材料的采购，必须签订采购合同。
2、大宗物资采购合同，必须经过各股东评审通过后方可签订。
3、供应商的经办人在签订合同时必须出示有效法定（委托）身份证明。
4、采购合同须由经办人签字，必要时执行合同签订授权（书面）制度。
5、如与中间供应商签订合同，必须要求供应商提供有效营业执照、经营
许可证等作为合同附件。
第三章 物资入库管理
第一条 物资入库原则
（一）物资验证由物资接收人员实施并记录， 物资接收人员须严格执行岗位职责。
（二）物资验证须把好“五关”：质量关、数量关、单据关、影响环境和职业健康安全因素关。
（三）对未经验证或验证不合格的物资不得办理入库（场）手续。
第二条 物资入库工作程序
进货外观验证 → 验证中发生问题的处理（外观合格进入下一环节，外观
不合格拒收） → 数量计量→通知实验室进行实验→合格填写验证记录 → 办理入库（场）手续→做好标识记录→实验不合格退回厂家。
（一）进场入库物资由物资保管员会同采购员负责验收。 交验时，依据采购计划、订货合同、 供货发票或依据供货发票开出的验收单， 凭证齐全后方可按货验收。
（二）进场入库物资必须逐件过磅、检尺、量方、点数、检查发票和质量
证明书是否符合合同交货规定；交验的物资名称，规格型号、质量、数量是否
与验收单相符；验收无误后在验收单上签字盖章，并保存“送货单” 。如发现规
格质量不合要求，及时报告主管领导。
（三）进场入库物资的外观质量、包装、绑扎、标识等必须符合国家、地方对安全、环保管理的有关规定。
（四）验收地方材料， 要有质检部门出具的检验合格证， 并在进场计量时测定其含水率，按比例扣除含水量。
（五）直接运送施工现场（含作业层）的地方材料或其它大宗物资，要在计量和验收合格，经用料单位核准签字后方有效。
（六）以重量、体积、长度为计量单位的物资， 其检尺、检重误差允许 +2% ，定尺或按件计算重量的物资应进行抽检； 抽检比例根据运输、 包装和批量大小可适当增减，一般抽检 5%-20% 。
（七）物资验收使用的各种检测器具按项目检测设备管理的要求进行控
制，物资部门负责建立台帐和履历书， 按规定的周期交由质检部门进行鉴定和
校准。
（八）仓库管理必须满足三标体系要求， 现场的材料具备可追溯性， 环境保护满足当地政府要求。
第三条 物资不合格品的管理
（一）物资经检验和试验出现不合格时，质检部门应及时通知物资部门。
（二）物资部门接到通知