文档介绍：黄山市休宁县山清泉米酒厂
版本号 /修改号： A/00 编号：WI —02
不合格品管理制度
1．目的
对不合格进行控制，确保不合格品不流入下道工序或出厂、确保不合格项得到彻底的解决。
2．适用范围
本程序适用于不合格产品和不合格项的控制。
3．职责
质管科负责不合格的评审。
生产车间负责不合品过程产品的处理。
供销科负责对不合格进货产品的处理。
质检员负责对不合格品的标识、记录。
厂长负责对成批不合格品让步接收的审批。
4．工作程序
不合格品的标识、记录和隔离。
进货阶段的不合格品，应放在指定地点存放，进货检验员对不合格品标识，
弄明其不合格原因，再进行同供方的联络和协调工作。
对工序过程的不合格品，应隔离、标识，存放在指定地点，通知其相关部门。
不合格的最终产品，检验员应将其同合格成品进行隔离存放，标明其不合格
原因。由综合科进行同顾客的联络和协调工作。
质检员应将不合格品的名称、 数量和有关检验数据记录在相应的检验报告中。
不合格品的评审和处置
质检员负责按照各阶段产品验收标准对检验发现不合格品，进行评审并作出
处置建议，并记录于相应的检验报告中，报上级主管审批。
生产过程操作人员自检或互检发现的不合格品应隔离、标识，由工序负责人
作出适当的处置。
处置方式
返工
黄山市休宁县山清泉米酒厂
版本号 /修改号： A/00 编号：WI —02
可以返工的不合格品由相关部门负责人指定相应车间进行返工 , 返工后的产品
应按相应程序重新检验。
让步接收
因生产急需让步接收不合格进货产品和过程产品时，由生产车间主管提出书面
意见，由厂长审批方可进行，对于让步接收的产品必须做好标识以便于追溯。
按照各阶段产品验收标准需降级或改作它用的产品，相关部门负责人指定
人员进行处置。
退货 / 拒收
不合格的进货产品由供销科退还给供方（拒绝接收进货产品）。
报废
对不能返工又不经济的过程产品或最终产品应予以报废处置。
进货不合格品、工序不合格品及不合格成品的处置情况应记录于《不合格品处
理记录》中。
不合格项的管理：
． 1 不合格项来源
与质量安全管理体系要求的不符合：如违反法律法规及其他要求，违反有关程序和操作规程，其他出现不符合方针、目标、指标或体系文件要求的情况；
活动、产品出现重大问题，造成质量事故，或超出公司规定的标准；
相关方投诉；
内、外部审核出现不合格；
管理评审出现不合格。
各部门针对所发现的各种不符合项或问题，采取相应的纠正和预防措施，并
将结果交综合科进行监督管理。纠正和预防措施的要求如下：
查明不符合发