仓库管理制度(2).doc

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江苏大烨电气有限公司
文件名称：仓库管理制度
文件编号： Q/DY-ZD-01-2014
文件版本： A/0
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文件更改履历表
序号 版本号 更改履历说明 发布日期 实施日期
01 A/0 本管理文件由财务部制订并归
口管理。
编制：徐爱余
审核：乔新忠
批准：陈杰
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目的

规范原材料、在制品、半成品、产成品之出入库、搬运、管理、防护、记帐等工
作的流程和操作方法：

明确出入库单据的要求：

明确出入库时各相关部门的职责。
适用范围
适用于生产部所有原材料、半成品、成品、备品备件、包装物、低值易耗品、不良品等物料的仓储管理。
职责
计划分部：负责原材料、零组件、在制品、半成品、产成品的出入库、储存；负责审核单据的有效性，并据此完成 ERP系统帐务处理；并按财务要求进行单据的处理、整理归档；
安全质量部：负责对仓库产品质量的确认。
财务部：负责仓库帐实管理的监督、核查。
仓库管理基本要求
人员及岗位要求：计划分部应确保进出库时单据的入账、实物的进出由不同的人
员进行操作，进出实物数量的清点至少有 2 人以上进行。
进出库时单据和实物的核对
仓管员在处理实物进出仓时，必须严格审查进出仓单据的完整性和实物的准确
性。仓管员根据进出单据按 ERP系统和财务要求进行单据的处理。
原材料进仓：送货单的完整性与采购合同的对应，检验合格的证明，检验合格
的标识，种类数量的正确性；
半/ 产成品进仓：产品标识，种类和数量的正确性、检验合格的证明；
出仓单类：出仓单据的审核批准是否为指定的人员，与 ERP系统对应。
单据的处理
4 计划分部对进出库单据应保留存档；需移交其他部门的原件，保留一份原件。
2 单据的传递，根据单据