文档介绍：采 购 流 程 及 考 核 制 度
第一条 制定目的
为确保公司生产的正常运营，有效控制库存，确保材料采购的准确性，平安性，达成降低本钱之宗旨，使采购作业具有系统性、严谨性和高效性，为标准采购流程，特制定此流程及考核制度。
第二条 适用范围 公司涉及生产所有原材料及施工现场围护系统材料。
权责部门要求以及职责
、设计院：负责提出材料需求清单。
、工程部：负责施工现场〔包围护护类〕材料需求方案的审核。
、系统部：负责材料方案的批准、下达。
、采购部：负责材料的采购。
、预结算部：负责工程概算的编制及控制。
、财务部：负责按照概算的执行及工程的付款。
、品质部：按照合同约定进行检验。
、仓储部：负责正常收货及入库办理。
第四条：主材采购流程：
、工材类材料
、工材类材料包括钢板所有物料、带钢、H型钢及所有型材。
、采购依据：设计院根据各工程图纸，进行材料清单的汇总，下发到系统部，经系统部复审核之后编制?材料需求方案单?；填写完毕后NC形式下发到采购部；
、需求部门应明确填写材料名称、品种、材质要求、型号规格、数量、需求日期，必要情况还要写清用途，如需指定生产厂家，那么需标明材料的指定生产厂家。对填写不全或不详的，采购部有权退回系统部修订。
、系统部负责材料需求方案下发需核减库存〔针对主材〕之后给采购部。采购部依据?材料需求方案?以及?工程概算量?编制采购订单，负责价格、质量的控制以及供给商的选择。
、公司储藏材料采购
、公司需储藏材料时，采购部提出申请，经总经理或董事长审批之后下发给系统部,由系统部统一下发?材料需求方案单?
第五条：气体采购流程：
、使用部门在前一日18点之前上报给库管员需求数量，库管员根据实际需求数量上报采购部，采购员通知供给商送货。
、采购部每月度对于送货量和库房、供给商核对，三方确认后由供给商开具发票。
第六条：油漆采购流程：
、系统部应明确填写材料名称、种类、规格、色号或色卡、数量、需求日期、到货地址等，必要情况还要写清用途，如需指定生产厂家，那么需标明材料的指定生产厂家，采购部根据要求采购，对填写不全或不详的，采购部有权退回系统部修订。
第七条：高强螺栓采购流程：
、采购依据：设计院根据各工程图纸，进行材料清单的汇总，下发到系统部，经系统部复审核之后编制?材料需求方案单?；填写完毕后NC形式下发到采购部；
、系统部应明确填写材料名称、品种、材质要求、强度、型号规格、数量、需求日期，必要情况还要写清用途，如需指定生产厂家，那么需标明材料的指定生产厂家。对填写不全或不详的，采购部有权退回系统部修订。
、系统部负责材料需求方案下发需核减库存之后给采购部。采购部依据?材料需求方案?以及?工程概算量?编制采购订单，负责价格、质量的控制以及供给商