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2.14仓库盘点问题报告.docx

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文档介绍

文档介绍:
时间:2014-2-1416:30开始检查对象:食品仓参加人员:内容:如下
一、盘点差异:
2月14日组织全体财务人员针对食品仓仓存和实物结存进行盘点,发现存在差异情况;后针对盘点差异在2月19日进行复盘,最终差异结果如下:**********.-11-**********.-11-)雪碧实物比仓存数多,仓库人员反应是属于在发货时少发部门一罐;老牌威与威士忌是
属于同一实物,后核查老牌威仓数为零,而编码和结存卡底未做上报处理,威士忌结存数为1支且未建立卡片,继续使用原老牌威卡片造成差异;
2)幼盐、狮唛咭士粉、粗沙糖、三蜜幼沙糖、五木枧水、泰花糕粉盘点差异数后核查是属于月
饼结存数未做出仓处理导致差异;3)鸡蛋少6斤根据仓库反应在过年期间收货时,鸡蛋存在有两版损坏情况直接扔掉未要求供应
商进行更换导致差异;二、问题及跟进:
1)仓库工作人员收发货物不仔细,工作责任心不强,停用物料和新进物料未能够及时的做出上报处理跟进;已要求仓库领班更换老牌威卡底重新建立杰克丹尼威士忌卡底,并在仓存系统停用老牌威编码;
2)仓库人员关于工作当中问题未能够及时与相关人员进行沟通和反应,导致遗留问题;已要求仓库人员与食品厂进行沟通,关于月饼结存数在今年月饼期间进行一次性出仓处理;3)仓库人员为能够严格把关收货质量、维护酒店利益;
扩展阅读:
仓库物资盘点稽核报告
一、盘点稽核背景
2009年2月28日,公司财务部组织对生产系统及车间物资进行盘点,公司相关领导指示2009年3月1日生产审计部与财务部联合对这次盘点进行稽核。
二、盘点稽核结果
见《生产审计实物核查记录》
三、盘点问题分析
1、对三楼仓库(原郭勇军管理)盘点表共核查43项,其中27项物料(除铜材外)中有1项盘盈,2项盘亏,有16项为铜材,其中有1项重量相符,其他15项重量其本不符,%。
主要原因有:
1-1出库时仓库按理论重量出库,盘点按理论重量核实,将会造成理论与实际不符。
1-2记账错误:三楼仓库中R10*30*2400铜排,在记账中误将243根为1458Kg记账为4026Kg,账上比实际多出