文档介绍：采购部绩效考核方案一、岗位职责一负责物资采购。按《采购计划单》执行采购任务,按时、保质、保量地完成物资采购工作。二负责采购比价。具体执行采购过程的询价、议价、比质、比价,保证公司物资采购价格修理,维护公司利益。三制定大宗物资调价方案的拟草。四供应商考评。负责供应商的选择、评价、考核和清退。五编制付款计划。负责制定付款计划的制定、呈批和付款安排。六办理物资入库手续。七采购发票的取得和审核。八办理料废退赔和不合格品清退。九原材料积压物资处置。主要负责原材料仓库积压物资的及时清退和处置。十供应商信息和行业信息的搜集整理。十一采购合同的签定和归档整理。十二建立主要原材料采购台账。十三发布本部门信息,落实其它部门的管理要求。十四执行公司管理程序和规范性文件二、绩效考核考核项目分值考核内容扣分项/每分值 10元考核人采购订单按时完成率 20考核主要原材料订单完成的时效性停工断料一次扣 5分,未按时间到位扣 2分,紧急采购加价一次扣 2 分。生产部采购成本控制 15 考核主要原材料市场调价的及时性\合理性,辅助材料价格定期询价比价,分月下达目标未在规定时间内做好调价程序每次扣2分,未在规定时间内完成询价、降价程序扣 2分。财务总监采购计划执行度 15考核超计划采购或无计划采购超计划采购一次扣 2分,无计划采购扣 5分。计划管理员不良品处理 10 收到不良品检验单后 3日内作出处理意见,,予以奖励. 未在规定时间内完成处置扣 2分, 拖延一个月扣 5分。完成积压物资清退任务奖励 5分。质检部供应商管理 10 新品开发采购总量超过 2万只,则必须经过询价\核价\定价程序确定批量供货价;供应商资质审查合格,档案完整新品超过试用量未完成定价程序扣 2分,拖延一个月扣 5分。供应商资质不合格、档案不全扣一分。财务部日常内部管理 10 采购合同整理归档,台账归档完整性,发票入账及时,保密工作无疏漏。档案工作混乱扣 2分,发票入帐不及时扣 2分,保密工作有疏漏扣 2 分总经办出勤率 5按公司出勤制度考核迟到早退累计五次以上,每一次扣 1 分。旷工一日扣 2分。总经办临时性任务 10总经理发布,在规定时间内完成。未按时完成扣 2分,当月未完成扣 5 分。总经理信息化办公 5上传下达、部门沟通使用信息化手段未使用电脑网络完成信息传送,每次扣 1分。总经办