成品库管理规程.doc

文档介绍：起 草

质 管

颁发部

GMP 办

颁 发
部门

部

门

公室

日期
制 定
制定日
人
期
文件编号
审 核
审核日
SMP－D－001-1
人
期
批 准

批准日

执 行
人

期

日期
分发 人事部、质管部、生产技术部、工程部、生产车间
1、目的：使成品的发放有条不紊地进行。
2、范围：成品仓库。
3、责任：成品库管员。
4、程序
仓库受总经办领导，业务上受财务部和质保部指导和监督。
公司明确专人负责管理成品仓库。
所有成品入库时凭质保部出具的成品放行审核记录， 及生产部出具的入
库
单予以入库。
成品的入库必须按品种和批次依次排放，由生产部门和仓库管理
人员清点，并在入库单上签字后登记收入明细帐，填写成品货位卡。
仓库的收发明细帐要按产品的具体品种设置，并及时记录，做到日清月
结。
领取产成品时，应有营销部开具的《发货通知单》 ，仓管员应准确清点
后，
会同发货记录单一起交与经办人，请其签字后方可出库。
月末仓库管理人员应当将帐存数和实存数相核对，并于每月 28
日向财务部报送产成品的收发存情况报表。
任何人不准随意进入库房， 未经同意不得乱拿物品， 仓库的物品没经批准
前，不得以白条抵库。
精心整理，仅供参考用途 （日期： 2020 年 2 月 13 日）