文档介绍：ERP系统管理制度
ERP系统管理制度
ERP系统管理制度
XXX电气（集团）股份有限公司
ERP系统管理制度
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目 录
1总则ﻩ3
2操作规范及规定 3
2。1 新增系统资料规定ﻩ3
单据录入时间规定ﻩ3
库管签章及盘点规定 3
2．4 生产订单管理要求 ４
２。5 采购单据流转 4
２．6 采购发票录入及付款要求ﻩ4
2。７ 销售出库单录入要求ﻩ4
2。8委外加工管理规定 5
2。９非销售产品借用时间规定 5
５
２。11 操作员增加及权限规定ﻩ５
2。12交接工作 ５
3 附表ﻩ5
ERP系统管理制度
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ＥRP系统管理制度
１总则
为了加强XXXＸ集团信息系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促使XXＸX集团信息系统工作持续健康的发展，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特制定本制度。
2操作规范及规定
2。1 新增系统资料规定
。１ 各部门需要新增型号时,须填写《申请确认单》，注明新增型号的物品名称、型号、计量单位、库位、物品性质（自制/外购）,经技术部门确认后,送EＲＰ小组进行添加，禁止口头 、电话等方式请求添加型号. 技术部门必须在1小时内签字确认回复当事人，ERＰ小组收到技术部门确认的《申请确认单》后，必须在1小时内添加到系统。
。2 新产品开发完成投入生产后，技术部负责人须安排技术部门相关人员在下达生产订单前将产品BOM及时准确录入系统，如果因BOM没能及时录入系统或录入信息错误而影响生产和成本计算，可对相关责任人开出按2０元／次罚款单.
2。2 单据录入时间规定
２．,如未将单据及时准确录入系统,影响正常工作，一经查实将对责任当事人开出按１０元/次罚款单，并希望大家的监督；(生产部每天都有上50张以上的单对型号不熟的人员怎么办?）
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２。2。2当天单据必须在第二天上午10:00前送交财务，若遇特殊情况，必须在3日内送交财务。自制入库单需附对应的领用出库单;样品出库单、补货单以及研发领用单需总经理签字后，方可送交财务,无领导签字签字，财务有权拒收。
2。２．3设有入库审批流的单据，仓库收货后，必须在1小时内审批入库单。(要讨论合理的时间，一小时对成品入库搬运还有收料做不到的8-1６个工作小时）以下如遇加急单据,制单人必须在半小时之内将加急单据录入系统,仓库收货后，必须在半小时内审批入库单。
2．、出库单据，当月必须处理,不得以任何理由隔月处理，公司每月结帐的时间为(上月２6日－下月2５日）,在此期间,所有出入库单据必须在每月25日前全部录入系统;
。5各岗位制单人,须将各自当月所有出入库单据清单汇总核对后打印,部门主管及制单人签字后,每月27日上午１0:00前送交财务。一旦单据清单送交财务，如有单据遗漏、错误、修改等情况将对责任当事人开出1０元/张罚款单.（不是很清楚?为什么有单句还要清单，这样变成有错也不一定改了，你要罚款吗!）
。6 制作单据时,必须按要求填写统计、部门、职员、出入库类别，单据号必须按照《单据号命名规则》填写,未按要求填制,将对责任当事人开出按10元/次罚款单。
２．2．7连续三个月未出错，按5０-100元奖励当事人
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库管签章及盘点规定
2。3。1所有入、出库单据必须有库管签章,包括手工签章和系统签章，且两者签章必须是同一个人。(人员请假或外出怎么办?）
，须填写《盘点申请单》，经财务成本会计及总经理签字后，方可在系统中制作盘盈入库单及盘亏出库单.（错误没有办法及时纠正,建议先做帐物处理,后查原因或责任)
、盘亏出库单必须有总经理签字，无领导签字，财务有权拒收.
２。３．４以上未按要求办理，将对责任当事人开出按10元/张罚款单。
生产订单管理要求
。1 当月下达的生产订单，生产调度人员必须在每月25日后，两个工作日内全部关闭.
生产调度每月运行MRＰ计算前，必须查看所有的出入库单据是否审批，是否存在未关闭的生产订单以及对应ＢＯM单是否正确。
2．，造成系统MRP计算数据不准，将对责任当事人开出按10元/张罚款单.
２