2019年食品企业内部资料审核计划.docx

文档介绍：广东加多宝饮料食品有限公司
内部质量审核计划
号：JDB/RE-OP-8-02-1A-1/1
审核目的：
验证本公司质量卫生体系的肩效性、适宜 性，并为管理评审和质量体系改进提供依 据。
审核组长：刘仲义
第一组：刘仲义吴孝兵唐用学蒋伟 唐敦禹
第二组：陈新琼 李理明 彭群国 彭晶 莉陈艳
审核时间：
2007年11月26-27日（分组进行）
审核范围：
广东加多宝饮料食品有限公司
厂长、生产部、工程部、品检部、人事部、
行政部、
采购部、提取部、品管部、仓务部、销售部、 监察部
审核依据：
1、ISO9001 : 2000质量体系条款
2、HACCP应用准则
3、公司质量管理体系文件
4、公司产品标准、相关法律、法规
审核日程安排
时间
第一组
第二组

9: 30-10 :
00
首次会议（参加人员：邀请庞振国总监、伍王豪总监、孙润超经理、陈玉 晖总监、广东厂代理厂长罗远波先生、各部门经理 /负责人，全体内审员、 卢言永曦。）

10 : 00-12 :
00
13 : 00-14 :
00
生产部
、 审核 2、审核HACCP
ISO9001 条 内容
款 ①HACCP监控、
主要条款 纠偏和验证记
① 录；
的策划 ②GMP、SSOP
② .2 的实施记录
生产和服务，

③
标
品检部
1、审核ISO9001 2 、 审核
条款 HACCP 内
主要条款 容
① ①HACCP监
和测量 控、纠偏和
② 验证记录；
和测量 ②GMP、SSOP
③ 的实施记录
制 ③化验室检测
④ 人员与设备
装置的控制 ④HACCP确
④
⑤ 认
监视和测量
⑥
⑤
控制
、相关条款
⑥
①
、相关条款
溯性
①
②
可追溯性
理
②
③、权限、
护
沟通
③
④
④ 文件
⑤
要求
注隹百
1—八 \、八、、
⑤
⑥
管理
⑥
关注焦点
被审核人员：
被审核人员：
张宇津
邓亮
品管部
工程部
1 、 审核 2、审核HACCP
1、审核ISO9001 2 、 审核
ISO9001 条内容
条款 HACCP 内
款 ①HACCP监控、
、主要条款 容
、主要条款 纠偏和验证记
①①生产设备、
① 录；
提供的控制 厂房设施的

监视和测量 ②GMP、SSOP
② 维护与保
14 : 00-17 :
②