文档介绍：B0001-02-01
典沅工渠股份有限公司
内部品K稽核管理程序
受文者：
穗理室、、生^品管^
B0006
版 次
弟 版
制定部咒
品管部
施行日期
2006/3/25
檄密别
普通
管制别
修言丁言己金匏
版 次
言丁定/修言丁日期
版 次
言丁定/修言丁日期
初 版
2006/3/25
名B 内部品稽核管理程序 编虢 B0006
1 B0001-03-01
.目的：悬落^品II系统之逋作提供具H、客觐之建st做悬管理P皆屑改善品II系统逋作 之参考，以减少累常之彝生，特言丁定本程序。
.逾用靶阐：本程序逾用於公司内新行品II系统之有^部因 （1^§品II手册）。
3郴责:
品管部悬内部品II稽查之主辨罩位，粽理有^内部品II稽查之工作。
品管部鹰依稽查^率SS定稽查言十副，^余恩^理核准彳爰就行，稽查言十副鹰含稽查畤 受稽查部因、稽查人H （稽查小®01,稽查H卜稽查^目等。
33稽查人JWS由典受稽查覃位瓢直接责任信舒系之人101任。
品管部鹰於每次稽查彳爰填瘾内部品II稽查缺黑占一霓表向品II管理委H曾幸艮告。
品管部主管悬稽查需要，理核准彳爰，得召集稽查人H言寸谪内部品II稽查有信制 事^或施在殿前1糠。
：
稽查小符合下列僚件之一者。
副理，副腐（含）以上曾受谩内部品II稽查官麻七小畤（含）以上之人H。
以稽查H身份参加内部品II稽查三次（含）以上之人H。
42稽查JM:合於下列僚件之一者。
副X,大惠以上孥魔或工作年W甫五年，曾受谩内部品II稽查前|糠七小 畤（含）以上人之JM。
以^^稽查Jt身份参加内部品U稽查三次（含）以上之人JM。
:合於下列僚件之一者。
工作年资满三年，受谩内部品II稽查前|糠七小畤（含）以上之人H。
高中（殿）以上罩受谩内部品II稽查前|糠七小畤（含）以上之人H。
稽查人H之稽查履魔鹰言已金录於内部品II稽查H稽查履魔表，以作悬任用资格之依 摞，但已具借稽查小®之资格者，得免再言已金录其稽查履魔。
.稽查人11殿掌：
稽查小®01:
.MH稽查事之全黑言十副典轨行。
稽查小陈成H之分工委派。
代表稽查小陈典稽查覃位聊系。
稽查的畤程、内容、事先通知的有^^位典人H,必要畤得召H曾St
52稽查H殿掌：
稽查小所委派工作之就行。
曲助稽查小®收集有^之资料。
.稽查人11胡|糠1?程：
受制1人H瓷格:
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名B 内部品稽核管理程序 编虢 B0006
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受内部品II稽查人H之前1糠。
各部主管得就其H矜需求指定相^人H参加本：5制1糠。
内部品II稽查人H之前|糠，由公司自辨畤，鹰依下表科目前|糠畤数鹰在七小畤 (含)
以上辨理，其教材鹰由品管部统一制言了
^目
科目
畤数(小畤)
1.
系修文茨:明
系
ISO9000余文
3
2.
品11稽核
(1)稽核的意羲典分
(2)稽核四P皆段
(3)稽核之迤行程序
(4)稽核能力
1
3.
内部品H稽查管理程序
4.
案例分黜言寸谪
1
5.
模36演糠
(1)改始 1rls
(2)案例答辨
(3)
1
6.
案例剖析
|糠，由外部制|糠#理畤，其^程由外部就1糠械横言丁定。
.稽查^率：
定期性：每半年稽查一次。
牖畤性：品管部主管得需要聚行陶畤性稽查，腐畤性稽查得抵金肖下一次定期 性稽查。
.稽查作H：
稽查前作H：
由品管部SS定稽查言十副，於稽查作棠五天前通知受稽查部因及稽查人H。 .
稽查小陈之褊黜包含稽查小1名，稽查JM 1名，^稽查JM 2名(含)以下。
稽查人H得向品管部借受稽查部因相信在文件，稽查言己金泉等资料。
稽查人H因事未能就行稽查作H畤，由品管部主管曲湖逾常人101任之。
82稽查中作H：
.B依稽查言十副所SS定之稽查目就行稽查，亚力等稽查内容填瘾於内部品II稽查觐
察幸艮告，若樊琪缺黑占畤鹰於倩注楠加注 X之言已虢。
稽查^了，鹰由受稽查部因之覃位主管或代表就上述之缺黑占加以碓余Stfg彳爰 斡戴於内部品jg稽查缺黑摔艮告表中。
名B 内部品稽核管理程序 编虢 B0006
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.觐察幸艮告正聊樽品管部，副聊由受稽查