文档介绍：星特浩2003年度经营计划
2002年11月
德隆战略部
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内容
2002年度经营计划执行情况的总结
2003年度经营计划
关键经营指标
销售计划
新产品开发计划
成本计划
费用和利润计划
资产运营和现金流计划
组织、人力和激励计划
财务模拟
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2002年度经营计划执行情况—销售收入、净利润
通过重要客户的开发(如Bosch、MSC等)和重点产品的市场开拓(组合类工具),2002年星特浩预计可完成销售收入35670万元, %, %。
预计净利润可实现1900万元,%。
销售收入
净利润
单位:万元
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2002年度经营计划执行情况
2002年公司的经营方针是“开发、控制”,经过一年的努力,取得较好成绩。
在市场开发方面,开发了BOSCH、MSC等一些重大客户;产品品质明显提高,部分产品已进入美国大型连锁超市。
在产品开发方面,开发了52#、45#、63#枪钻、交直流组合工具等产品,获得市场欢迎,逐步摆脱常规产品低价恶劣竞争的状况。
在成本控制方面,继2001年节约成本2105万元,%的基础上,%,节约采购成本比2001年多1921万元。
在质量控制方面,改两级管理为一级管理,改成品管理为过程管理,产品品质大大提高,质量成本大大降低。
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2002年公司产品研发的指导思想是“少而精,提高市场成功率”。
2002年公司立项16个(其中6个由于客户原因中途放弃),比2001年减少50%。
开发有公司特色、有知识产权的产品,如交直流组合工具、直流组合园林工具等,市场反应良好。
根据客户的要求,产品调整、更新速度非常快,保证了公司一些大定单的顺利完成。
2002年进入市场的新品1-10月创销售收入约$1084万元,%,非常可观。
2002年度经营计划执行情况
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2002年度经营计划执行情况
采购成本和物料管理成本是星特浩产品的主要成本,约占总成本的95%,控制采购成本及物料管理成本是成本控制的核心。
采购成本按照2001年1月1日的所有配件价格计算,%,节约采购成本达4233万元,比2001年增节1900万元。
物料的管理成本变化很大,主要反映在产品退货、不合格配件如何处理方面:2002年,公司将不合格配件及退货配件退给供方调换合格品金额达300多万元,折价退给供方减少损失约80万元。
推行计件工资制且加强生产的计划调控后,生产成本大幅下降。,2002年预计可盈利40万元;金山厂2001年亏损约60万元,2002年预计可盈利130万元。
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2002年度经营计划执行情况
2002年公司在品质管理方面紧紧围绕即定方针“管过程、重试验、抓体系、重服务”,取得很好的成绩。
改二级管理为一级管理,加强过程控制(主要是配件入厂检验过程和生产过程)。平均每月开出配件不合格报告275份,,。生产过程平均每月反馈质量问题40批次,及时解决了产品质量问题,提高了生产工效。%,质量返工44419台,(含一次批次退货);%,质量返工36060台(1-3月改制前返工21413台,4-10月返工14647台)。
推行ISO 9000:2000版是公司品管的重要工作。2002年所有的改版文件已经完成,且一些重要的程序文件如不合格品控制程序,采购过程控制程序,设计、技术控制程序等,已经试行并经过多次修改。程序文件已经成为品质工作的准绳。
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2002年公司对生产系统进行了大幅度的调整,对生产效率的提高产生重大影响:
1、改生产计划、指挥的两级管理为一级管理,工作效率大大提高,保证了定单的及时出货。2002年定单及时出货率达到97%,比2001年大大提高。
2、改国贸部业务员跟单为生产计划部跟单,既减轻了业务员烦琐的事务,从而更好地做好客户服务,同时有加强了计划部门的指挥功能。
3、设立生产技术部,加强了生产一线技术、质量问题的解决,生产效率大大提高,同时还促进了产品完善与提高。
4、改综合计时工资制为计件工资制,工人工作效率大大提高,产品一次合格率也大幅度提高。
5、加强仓库管理,减少仓库库容,减少呆滞品积压,降低成本。
2002年度经营计划执行情况
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内容
2002年度经营计划执行情况的总结
2003年度经营计划
关键经营指标
销售计划
新产品开发计划
成本计划
费用和利润计划
资