文档介绍：23
2019 面
十堰市人民政府口岸办公室
部门整体支出绩效评价报告
（2018年度）
单 位:
十堰市人民政府口岸办公室
主管部门:
十堰市人民政府口岸办公室
评价单位:
十堰市人民政府口岸办公室绩效评价小组
2019年07月29日
本报告为我单位部门决算公开信息，内容经我单位确认
部门负责人（签字）:
部门整体支出绩效评价评分结果
部门基础信息表
摘要
绩效评价报告正文
23
部门整体支出绩效评价评分结果
级标 一指
二级 指标
三级指标
评分标准
一评分
投入
目标 设定 （6分）
绩效目标合理性
3
设立绩效目标，且符合国家法规规定和总体发 展规划、符合“三定”方案职责、符合中长期 实施规划3分；基本符合2分；未设立相应绩 效目标0分。
3
绩效指标明确性
3
将单位整体的绩效目标细化分解为具体工作 任务，通过清晰、可衡量指标值予以体现，与 单位年度的任务数或计划数相对应，与本年度 单位预算资金相匹配3分；设定绩效指标较清 细、细化2分；未设定相应绩效指标0分。
3
算置第 预配(6
在职人员控制率
3
在职人员控制率二（在职人员数/编制数） *100%o在职人员控制在批复编制内、临时聘 请人员控制在相关规定数量内3分；超过下达 编制和规定数0分。
3
“三公”经费变动率
3
“三公”经费变动率式（本年度“三公”经费 总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三 公''经费总额］*100%。本年度“三公”经费变 动率低于0%3分；高于0%0分。
3
过程
预算 执行 （17 分）
预算完成率
2
预算完成率=（预算完成数/预算数）*100%o 预算执行中人员经费（剔除人员增长因素、剔 除政策性增资因素）控制在年度批复预算内、 日常公用经费控制在年度预算内2分；预算执 行中无政策因素、无经过批复调整预算，而突 破预算0分。
2
预算调整率
2
预算调整率=（预算调整数/预算数）*100%o 预算执行中未发生预算调整2分；经过批准预 算调整率高于3%、未经过批准预算调整率高于 2席 （因落实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或本级党委临时交办而产生调整除外）1分； 未经过批准预算调整率超过3%0分。
1
支付进度率
2
支付进度率二（实际支付进度/既定支付进度） *100%。整体预算支付进度与执行时间基本同 步2分；执行额与时间明显不同步0分。
0
结转结余率
2
结转结余率二结转结余资金总额/支出预算数 *100%。人员经费、日常公用经费、项目经费 通过压缩支出等措施正常结余、项目经费属跨 年工程正常结转2分；属于非正常结转0分。
2
结转结余变动率
2
结余结转变动率=［（本年度累计结转结余资金 总额一上年度累计结转结余资金总额）/上年 度累计结转结余资金总额］*100心结余结转变 动率属于合理范围2分；结余结转变动率属非 合理范围0分。
2
23
级标 一指
级标 二指
三级指标
一分值
评分标准
评分
过程
算行 预执
公用经费控制率
3
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预 算安排公用经费总额）*100%。控制率80%以内 3分；控制率达到90席以内2分；控制率100% 以上0分。
3
三公经费控制率
2
“三公”经费控制率二（“三公”经费实际支 出数/ “三公”经费预算安排数）*100%。控制 率达到80%2分；控制率达到90%1分；突破预 算额度。分。
2
政府采购执行率
2
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采 购预算数）*100%。政府采购执行率大于或等 于100%2分；小于100%0分。
2
预算 管理 （10 分）
管理制度健全性
3
制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理 制度、会计核算管理制度3分；制定相关管理 制度、办法，但欠完整1分；未制定相关管理 制度。分。
3
资金使用合规性
3
相关支出符合国家财经法规和财务管理制度 规定、资金拨付手续完整、程序合法、相关支 出与预算批复一致，且资金不存在截留、挤占、 挪用、虚列问题3分；若发现一项扣1分，扣 完为止。
3
预决算信息公开性
2
对年度预决算进行公示2分，未进行公示0分。
2
基础信息完善性
2
会计信息真实、完整、数据准确2分；上述信 息欠完整、真实、准确0分；
2
资产 管理 （6分）
管理制度健全性
2
制定资产管理制度，并得到有效执行2分；未 制定相关制度0分。
2
资产管理安全性
2
资产保存完整且账实相符、资产配置合理、处 置规范且处置收入及时入账2分；上述各