文档介绍：信息部IT管理制度
信息部IT管理制度
信息部IT管理制度
网络信息部采购管理制度
文件编号：
生效日期:
2016－08-05
受控编号:
密级：秘密
版次:
修改状态：Ｃ/０
总页数
9
正文
4
附录
3
编制:
审核：
批准:
XX集团有限公司
(内部资料,注意保密)
40１
文件修改控制
修改记录编号
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状态
修改页码及条款
修改人
审核人
批准人
修改日期
4０２
信息部IT管理制度
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一、目的
为规范 IＴ 产品采购行为，加强对 ＩT 产品采购业务的管理，降低费用并规避采购风险, 提高采购的竞争优势,特制定本管理制度.
二、适用范围
适用于集团各职能部门、各产业集团及下属分公司的 IT 产品采购. 三、术语解释
四、职责
（一）网络信息部：
IT 采购管理。
2．维护 IT 采购平台,依据市场变化情况随时调整价格信息。
、询价、确定价格并通知供应商送货。
4。对供应商提供商品质量、价格及服务能力进行监督。
。
6。负责大型项目 IT 类设备采购招标工作。
、操作流程制定。
(二)申购单位:
,经办人根据需求在 ERP 采购平台中发起申购流程。在流程中详细标明商 品数量及其它要求。
2。申购商品按照《ＩT 设备配置制度》申购，不得超标申购。
3。对供应商提供商品数量、质量进行验收，并监督及售后服务,并汇总问题，及时提交 到采购部门。
（三）申购部门财务:
１。负责对申购计划审核。
２。负责采购流程、报销流程审批。
３。负责发票验收。
。
。 五、制度主体
（一)申购时间
1。日常一般性采购，采购人员接收到采购流程后，一个工作日内完成商品采购。
（如：特殊配置的计算机等）,需求部门需提前三天向网络部提交《IT 产
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品申购单(网络部）》，以便网络部根据需求进行调研，制定合理的配置方案后再执行采购。
新型、大型项目采购或大型设备采购，需求部门需提前一个月向网络部提交《ＩT 产品 申购单(网络部）》，网络部进行市场询价，以确定以直接采购或招标的形式执行采购。
(二）基本原则
１．合同签订原则:网络信息部选择供应商必须与集团签订长期合作协议。
：
(1)每次采购必须两家以上供应商提供报价,采购人员根据产品质量、价格、供货时 间、售后服务等因素进行综合评定，确定最终采购价格及供应商。
(2）所有合作供应商在每月月初及月中要向采购人员传递盖有该单位公章的商品即时 报价。
(三)询价原则:
（采购人员除外），对市场价格进行抽样 调研，每季度进行一次全部采购商品价格调研,每次调研结果要进行详细记录并备案。采购 人员根据调研回来的价格变更采购平台商品价格。
2．调研价格如果低于所有合作供应商报价，采购人员负责与合作商沟通协调价格，如合 作商价格无法降低，采购人员需要提交《价格偏离审批表》，经网络信息总监及网络部长审 批后，确定按合作商提供价格采购或取消供应商合作资格，并重新选定供应商。
（四）资金计划汇总审核原则：
１。集团职能部门及产业集团每月 2０ 日下班前上报本部门或集团下一个月的 ＩT 费用计 划。
IT 资产管理员每月 21～24 日负责汇总集团各职能部门、产业集团的下一个 月的 IT 费用计划，审核后上报网络信息部长，网络信息部长签批后，资产管理员以纸价及 电子文件两种方式传给计划财务部资金主管；
(五)采购原则: