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财务自查自纠整改报告.doc

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文档介绍

文档介绍:财务自查自纠报告
以下是财务自查自纠报告的介绍,希望能对您有所帮助!
财务自查自纠报告
为进一步加强财政资金管理,强化财经纪律,全面提高财政资金管理效率和水平,从源头上控制违法违规行为,确保财政资金安全完整,根据《xx市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知》要求,对XXXX财政收支和资金管理使用情况进行了全面检查。详情如下:
一、工会财务管理存在的问题
我市13个区县和所辖3个开发区的工会有财务工作自查报告。近年来,各区县工会在加强财务管理方面做了一些有益的探索,并取得了一定的成效。但是,仍然存在一些问题,主要表现在33,360个区县尚未足额拨付工会经费。部分区县工会财政预算管理粗放,预算约束薄弱,支持体系不完善。乡镇、街道、社区和新建企业工会基础会计工作薄弱。这些问题不适应市场经济条件下工会工作的发展,其弊端日益突出,需要改进和加强。
工会经费的财政分配不到位
目前,我市13个区县工会中,市三区和雁塔区工会对工会经费的财政拨款已经比较固定。其他区、县的工会经费或配额分配经费或仅用于区、县工会机关工作人员的经费远远没有足额分配。临潼区和三个开发区尚未落户。
(二)税收征管覆盖面不够广
征收工会经费后,各区、县、开发区的工会建设率和工会经费征收率与过去相比有了很大提高,但在经费征收方面仍存在差距。根据调查,贝林区工会下属的基层单位成立了4000多个工会,但只支付了1600个或不到40%的资金。雁塔区工会下属的许多基层单位成立了工会,但只有600多个单位,即只有30%支付了经费。
(三)财务管理制度尚不完善,支出随意
一些区县多年来没有制定相关的金融制度。一些区县财务制度不完善,财务报销审批制度不明确,尤其是缺乏预算和决算管理制度,直接导致支出的随机性很大。决算显示,有些区县在工会管理费和工会业务费上超支200%,而有些区县的预算不足5%。有些开发区只有一名会计和出纳,不符合会计规定,财务管理基础薄弱。
(四)财务审批报销制度不够规范
有些区县没有会计人员审批报销程序。处理人员直接要求领导在报销上签字。会计人员在记账时发现问题已经太晚了。也有一些财务人员的审计检查不严格,还有一些现象,如白皮书报销和无效票据报销。有些公司没有严格执行现金管理规定,在支出时使用超过限额的现金,也没有附上要分发的物品的详细清单。
(五)乡镇和街道工会财务工作薄弱
我们市县的乡镇街道有181个工会。很少有单位单独设立工会账户,总的来说不到10%。工会独立管理资金的要求没有得到很好的落实。征收地方税后,工会组织发展迅速,但也有集中和暗箱操作的社团建设。一些区县工会对工会组织有不定期的批准。两三个人成立了独立的工会委员会。有些组成了49个单位的联盟。这些单位既不位于一个地区,也没有共同的行业特点。工会组织难以设立单独的银行账户或有效管理和监督工会财务。
(六)人员素质不高,基础会计工作薄弱
一些区县工会财务人员不具备相应的专业知识,业务水平低,人员变动频繁,同时具有多重角色。此外,一

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