文档介绍：事业计划基本方案摘要BP Executive summary
编制单位Department:装备公司刃量具厂
CUTTERS AND GAUGES PLANT OF DONG FENG PANY
日期Date:2003年12月19日
机密Confidential
MS#3
1
一. 说明概要 EXPLAINATION
主要内容(含重大变更)Key Points( Changes)
KPI包括销售收入、利润、成本削减率、投资等内容。,导致存量资产汽车产品销售收入大幅减少,减少额分别为2004/-589万元, 2005/-630万元, 2006/-1141万元, 2007/-1366万元.
2
一. 说明概要 EXPLAINATION
主要内容(含重大变更)Key Points( Changes)
事业计划分两部分编制:BP was divided into two sections.
第一部分是利用现有存量,The first section is to utilize existed resource
第二部分是适量投资(基本上是利用四年的累计折旧)The second section is to make appropriate investment. (basicly to utilize four years accumulated depreciation).
3
一. 说明概要 EXPLAINATION
前提条件 Assumption
、DCEC公司、 49厂发动机产量计划为基础。Based on initial condition of Business Plan Department mercial plan of ,Output Plan of Engine Plant and pany.
事业计划中已考虑总部降低材料采购成本3%;Cut 3% material purchase cost required by the Headquarter in our BP.
4
一. 说明概要 EXPLAINATION
覆盖范围Scope of the plan
单位:刃量具厂下属各职能部门、生产分厂和公司
产品领域:刀量具和汽车零部件两大类。
5
课题
KPI
2002
2003
必达/挑战Cmt’t/tgt
2004
必达/挑战Cmt’t/tgt
2005
必达/挑战Cmt’t/tgt
2006
必达/挑战Cmt’t/tgt
2007
必达/挑战Cmt’t/tgt
收入
Revenue
(万元) ( Ten thousand Yuan)
总计
Total
14616
14142
14161
14530
15009
15364
709
972
813
784
刀量具
Tools
4950
4900
5100
5400
5750
6100
255
270
288
305
汽车零件
ponents
9667
9242
9061
9130
9259
9264
454
702
525
479
ISSUES/KPIS/目标值TARGETS
6
ISSUES/KPIS/目标值TARGETS
课题
KPI
2002
2003
必达/挑战Cmt’t/tgt
2004
必达/挑战Cmt’t/tgt
2005
必达/挑战Cmt’t/tgt
2006
必达/挑战Cmt’t/tgt
2007必达/挑战Cmt’t/tgt
利润
Profit
总计
Total
956
1100
1084
1299
1431
1494
84
144
141
161
刀量具
Tools
252
326
382
447
527
567
27
37
48
62
汽车零件
ponents
703
774
702
851
904
927
58
107
93
99
利润率
Sale profit rate
%
%
%
%
%
%
7
课题
KPI
2002
2003
必达/挑战Cmt’t/tgt
2004
必达/挑战Cmt’t/tgt %
2005
必达/挑战Cmt’t/tgt %
2006
必达/挑战Cmt’t/tgt %
2007必达/挑战Cmt’t/tgt %
降低各