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内部审核检查表
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受审核部门
综合办公室
审核日期
2004年05月11日
审核员
主题内容
职业健康安全内部审核
环境内部审核
受审部门
负责人
相关
检查事项和问题客观记录不符合
条款
精品
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1、问部门负责人本部
OHS/
与部门负责人面谈：共 7项
门在OHS/E两方面
E
(1) 负责《手册》《程序文件》的发放，内部文件归档，保
的管理职责？

管及各种表格样式的备案。
负责健康安全与环境理体系方面的信息传递。
负责车辆尾气达标，办公区生活垃圾清运；办公废纸
收集、处理及危险废弃物的回收、处置。
《岗位职责》、《员工考评标准》的制定，培训工作。
《管理评审计划/报告》的编制，以及对管理评审改进
措施和评审记录的收集、保管。
《年度内部审核计划/报告》的编制，整理相关记录。
负责组织内、外部审核的不合格报告和管理评审决定的纠正和预防措施的制定，实施和验证。
2、职业健康安全与环
职业健康安全方针：以人为本，遵章守纪，消除危害，保障安
境体系的方针目标是
OHS/
全。
什么？
E
目标：强化安全意识，严格操作规程，重视安全防护。

环境方针：遵守法律法规，增强环保意识，预防施工污染，保护周边环境，努力节能降耗，提升管理水平，履行环保承诺，接受社会监督。
目标：A、施工场界噪声达标排放；
B、生产及生活废水达标排放；
C、有效控制施工区域内的扬尘；
D、合理处理固体废弃物；
审核思路提示：目标一策划一实现一测量和监控一改进
审核组长
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受审核部门
综合办公室
审核日期
2004年05月11日
审核员
主题内容
职业健康安全内部审核
受审部门
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环境内部审核
负责人
检查事项和问题
相关
条款
客观记录
不符合
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3、本部门的分解目标
是什么？
4、文件管理
查《2004 年度公司
（总）培训计划》的
发放、公司内部文件的归档以及受控文件
是否盖章卜发？
5、记录管理记录表单是否备察，相关记录
是否做了整理。

OHS/
E

OHS/
E

E、最大限度地节能降耗；
F、不使用含有害物质的建筑材料。
质量分解目标：
1、文件的发放、归档率 100 %。
2、按公司及体系要求，积极组织员工的各项培训工作。
3、最大限度保证项目部的用人需求。
4、有效的进行各方沟通。
安全分解目标：组织并安排相关人员的安全法律、法规的培训
率达100 %。
环境分解目标：1、生活废水的达标排放。
2、合理的处置固体废弃物。
3、有效地节约各种能源与资源。
经查：《2004年度公司（总）培训计划》于 2004年月日发放的，发放部门有：合同预算部、材设部、技质部等，各部的负责人均做了签收手续。
公司内部文件有归档目录。
《程序文件》、《手册》、“三级文件“都是盖”受控章，登记T下发的，可担供发文登记本。
记录表单均已备案，已有 111张记录在清单中列出，其中有：工程合同评审记录，安全交底记录，工程回房、维修记录等等，以上这些记录各部门均做了整理。
审核思路提示：目标一策划一实现一测量和监控一改进
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受审核部门
综合办公室
审核日期
2004年05月11日
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主题内容
职业健康安全内部审核
环境内部审核
受审部门
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检查事项和问题
相关
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客观记录
不符合
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5、体系培训是否
OHS/
经查：有培训，在职业健康安全方面进行培训，时间是 2004
有？可否提供相
E
年月日〜月日，项目部全体管理人员，通过培训使
应的培训记录？
7、《岗位职责与能力

管理人员知道了职业健康安全体系和环境体系的总要求，双体
系的培训计划已编制完成，并经行政副总审批后，发到各职能
部门；如材料设备部、技术质量部等，各部门负责人已做签收
手续。
员工考评标准已于 7月21日发布，8月1日实施，考评意义
条件》和《员工考评

是按所规定的考核项目，对职工所担当的职务必须具备的能力
标准》的制定。是否

以及职务工作完成情况，做出评定考评种类