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仓 储 管 理 制 度
为了有利于公司开展、协助各部门的工作顺利进展，仓储管理的中心工作是：平安、准确、整齐地保管好公司的所有仓存货品,正确、快速、完好地接收和发送货物，服从仓储部主管的安排。
1、仓管员必须将当天进出仓的货品〔成品、原材料、半成品、辅助材料等〕，按要求整齐地摆放在指定位置，并核对?成品送货单?、?验收入库单?、?整批备料表?、?零星进出单??制造令完工入库单??退货单?、?委外发料单?并及时作好入出库记录保存相关单据，准确无误的填写?物料收发卡?及有关帐面记录。
2、仓管员的原那么要做到“不断料〞“不呆料〞“不囤料〞应坚持原那么，鉴于以下情况应拒收或拒发：
a．没有检验合格标示的物料；
b．出入仓手续不全；
c．物资来源不明；
d．送检数与入库数〔合格与不合格〕不符；
e．退还物料出现混料，品质有异常的
f．没有?领料单?或有单无部门主管签名的；
g．?领料单?，有涂改的，
h．原包装严重损坏，入库数出现多个尾数；
3、仓库文员接到?整批备料表?后，立即打印备料表给仓管员备料，有欠料的或有异常的仓管员应及时反应生管处理.
4、对外购入库物料或客供品，仓管员；应根据本公司的?采购订单?及供给商提供的?送货单?清点物料名称、型号规格、数量核对无误后，方可给对方签名盖章。并到文员处开?收货单?送IQC处检验。如有不符，应拒收并通知采购处理。
5、物料检验合格入仓时，应与IQC办好交接手续，仓管员假设发现入库数与合格数不符，应立即通知相关人员查明原因；如发现是来料少或有误差数，应立即通知采购人员及时补回数量；假设是其它原因，应追究
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其责任。对仓管员确认入仓物料的数量后，方可办理入库。
6、资材文员根据?采购订单〔ERP〕?和供给商的?送货单?、?收料入库单?存根作为记帐的依据，并将相关单据交送采购处，〈验收入库单〉为仓管员入库的依据。仓管员、收料员必需在当日17：00分前将所有的出、入库凭据交资材文员记账，资材文员必需在当日内完成记账所有的出、入库凭证，确保帐、物的一致。
7、资材文员根据接收的?零星进出单?、?验收入库单?、?制令备料单?、?退料单??制造令完工入库单?进展电脑记账，假设有问题那么呈报部门主管处理。
8、成品出货时，仓管员核对?送货单?与发出产品的名称、数量，其送到指定的地点包装出货，同时作好出库记录。
9、对于客户退回的产品，仓管员根据?退货单?统计总数，放置指定的“退货区〞，并把客户退货通知品保部和业务部，同时由品保部对问题进展调查处理、返修。
11、但凡从成品仓借用产品的部门，凭?借用申请表?到成品仓借出产品，但必需要有借用部门主管与被借用部门主管签名同意的?借用申请单?成品仓方可执行。借用部门必须在方案归还的日期内归还，并与成品仓管员办理好退还手续，否那么到月底，成品仓管员将所借产品的数量送交财务部，作扣款凭证。
12、所有货品除特别通知外，原那么上按“先进先出〞的原那么进展，存放货品三个月以上没有出仓记录的要书面通知采购和物控员。
13、仓管员必须在每月30号前呈交?盘点表?及?不良物