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目录
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后勤管理工作流程
固定资产及物资购置工作流程图
后勤仓库物资管理工作流程图
物品领取工作流程图
报废工作流程图
固定资产管理工作流程图
工勤维修工作流程图
供氧工作流程图
发电工作流程图
中央空调运行工作流程图
冼衣房工作流程图
电梯检修保养工作流程图
电梯驾驶员操作工作流程图
医疗废物回收、处理工作流程图
医院卫生管理工作流程图
设备科工作流程图
医疗设备器材购置工作流程图
医疗设备管理工作流程图
医用耗材采购流程
计量管理工作流程图
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后勤管理工作流程
固定资产及物资购置工作流程图
按审批计划汇款
院长审批
按合同上报付款计划
实物会计制入库单、登记入账
整理相关凭据服财务科
保管员验收货物入库
验证发票及随货同行
通知供货方及相关人员实施购进
对采购计划进行考察论证、招标、议标
主管院长、院长审批
科室提出资产及物资购置申请
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后勤仓库物资管理工作流程图
仓管员定期对仓库进行整理清点
仓管员验收物资入库
填写盈亏报废汇总表
定期盘点
仓管员定期与财产会计核对账目
仓管员制消耗报表，报采购员
仓管员凭出库单出库物资，领取人签字
报财务科、后勤总务科、分管院长审批
至财务处理工作流程
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物品领取工作流程图
科室主任、护士长签字
物品领用申请单
其他物品
低值易耗品
主管院长、院长审批
保管员实物出库
领取人签字
编制出库单
成批物品下送
少量物品领取人带走
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后勤物资报废工作流程图
物资仓库
设备器材仓库
加工维修科室
使用科室
总务科长审核
主管院长审批
报废原因
财务、审计部门查验审核
填写报废审批表
需报废名称、数量、金额
报废处理
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固定资产管理工作流程图
资产验收入库并签字
依据批准调减固定资产
相关领导核实签字批准
核对固定资产账实是否相符
年终进行固定资产盘点
按规定提取折旧分摊到各科室
领用人签字
凭资产领用审批单出库
对无使用价值的固定资产提出报废申请
至财务处理工作流程
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工勤维修工作流程图
使用科室申请维修
维修查房
调试、清理
维修或更换
无需配件
物资领用
报主管领导审批
需配件
执行
外部处理
报主管领导
需院外维修
可院内自修
执行处理意见
处理意见
维修班检查
报主管领导
上报维修班
非正常损坏
正常损坏
水电暖器件损坏
查房及申请记录
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供氧工作流程图
验收
供氧中心储存、使用
医用氧源购进
输送
临床科室
临床科室
管道 气瓶
定期保养、检查供气仪表设施
运行记录归档
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发电工作流程图
检查记录
发电后
定期维修保养
发电前
送电
保养维修及检查记录归档
院外维修
调试运行
故障
签订维修协议、维修
修理
联系外修，做预算审批
审批、领用物资
院内维修
报主管领导
保养正常
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中央空调运行工作流程图
运行前
检查
定期保养维修
运行前
运行前
保养维修及运行记录归档
预热运行
联系外修，做预算审批
外修
签订维修协议，维修