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公司采购管理程序
一、目的
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购本钱，满足工公司对优质资源的需求，进一步标准物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、范围
适用于本公司所有采购的物料及耗材品
三、定义
：指本公司所经营所需之直接与间接物料
：采购部执行采购业务人员
：各部门开具请购申请之人员
四、采购作业流程
4.：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。
，并确定物料之名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程
，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或朋友介绍开发新的供给商，那么由采购部对其供货商进展选择及评估流程对供给商进展选择，考核等作业。如需采购的产品中有被客户批准或指定的供给商，那么采购部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供给商名单上采购有关产品，如采购部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供给商后，采购方可从该供给商处采购物料。如客户有新批准的供给商名单或客户对原批准的供给商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供给商名单进展更新
，由采购人员收到请购单时对请购的物料进展审核及供给商价格，数量及交期等确实认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经采购部主管经理签核后 给供给商，如果是新物料或新供给商，那么进展供给商选择和评估及样品评估流程，进展记录。然后才能执行采购流程 给供给商。采购须进展采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进展对账。如供给商无法按交期交货时，
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采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施〔自行提货〕如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门主管及经理的同意.
，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进展采购作业。采购人员对申请单进展审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量根本上无任何影响的物料采购〔如：文具，消耗品，劳保等〕由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进展采购作业。
，如所采购的产品质量无法描述清楚时，那么需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准，要求。且采购须与供给商确认采购物料之版次是否相符。
五，供给商选择及评估流程
新供给商的选择
客户指定之供给商由客户依据其本身规定进展评估，须注明针对某客户，且不能因此而直接被推存为成其他客户的供给商
根据采购部的预选供给商名单及供给商评估调查表，采购部负责组织SQA部门和采购人员组成评估小组到预选供给商处进展供给商的评估和考核，并将评估和考核的结果记录与供给商评估调查中，评估小组根据质量体系和特定的质量保证要求和供给商调查表中的工程及内容对供给商提供的相关资料和样品以及供给商的生产现场和生产能力等进展评估和考核
SQA部将供给商评估和考核的结果及资料进展整理后呈报公司领导核准，经公司领导批准后的供给商被列为合格供给商，由SQA部将其登记合格供给商清册，并将其资料整理建档，同时将合格供给商名单包采购部。如供给商符合或具备以下条件，只需对其建立供给商评估调查表，即可。无须对其进展其他评估和考核，此资料经公司领导特准后，可将其列为合格供给商。
依公司对采购产品之质量要求，检验员应对供给商所提供的采购产品之质量进展统计，并将统计的结果和状况记录于供给商绩效监控统计表中，对连续3批检验
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不合格并拒收和退货的供给商，由SQA部按?纠正和预防措施程序?填写“纠正预防措施表〞通知供给商整改，并在供给商限期改善的时间内对其执行纠正和预防措施做效果确认
、考核
供给商定期评分为月评估和年度考核，供给商月评估：采购部每月应对供给商的质量、交期、配合度或效劳进展评估〔统计时段为上月结日—本月月结日〕于次月10日前实施供给商月评估经采购经理核准后提交SQA部，对于月交货少的供给商可以按季度进展评估。
3.
3．请购单及其提报规定
〔1〕请购单应按照要求填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门；
〔2〕固定资产申购按照附表一〔固定资产购置申请表〕的格式进展填写提报；
〔3〕其他材料设备及工程工程申