QPMS内部审核.docx

文档介绍：广东省外贸开发公司
编号：
QP/MS02
程序文件
版号：
A
标题：
内部质量审核程序
贞他:
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确定质量体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求， 确保维持和改进质量体系，利于外部质量保证。

本程序适用于本公司内部的质量体系评审。

管理者代表：负责组织审核小组，制定《年度内部质量审核计划》和批 准《内部质量审核实施计划》、《内部质量审核报告》。
总经理：负责批准《年度内部质量审核计划》。
审核组组长：负责实施内部质量审核。
审核员：协助审核组长进行内部审核。
各公司、部门总经理（负责人）：负责配合审核工作及纠正措施的执行。
工作内容 | 「
管理者代表负责制定I年度内部质量审核计划》,并报总经理批准，对每 个部门每年至少进行一次全面审核。必要时，经总经理批准也可进行年 度计划外的内部质量审核。
审核编号规则按：
XX-X
序号
年号
管理者代表任命每次审核的审核组组长和审核组成员。
审核组组长制定《内部质量审核实施计划》，报管理者代表批准后，于审
核前书面通知受审核部门
广东省外贸开发公司
编号：
QP/MS01
程序文件
版号：
A
标题：
内部质量审核程序
贞他:
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审核实施前，审核组组长召开审核小组首次会议，受审核部门负责人、 管理者代表参加，检查《内部质量审核检查表》的编写情况。
审核组按照《内部质量审核检查表》，依据现有体系文件进行现场检查， 收集客观证据，验证质量体系的符合性有效性，记录不合格项。
审核结束后，由审核组组长召集受审核部门负责人及相关人员以及审核 组全体成员开会总结，汇总所发现的不合格项。
审核组组长负责编