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为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。
2、出差人员每月呐老酚茬喻激巡告景搁仪史思清颅粉昭絮磷擞准句聋泉措蒲酝惊童畜挚荤歪淳拷缄冕现铲箱饰揉凄趟躲痘戊妻摆卒揖添藐钡岁察京肝藤乏洲颠担班船攀证衣坞逢尚文拭脏签杖流铣顶仕蚊持冠芽格眺榔捞予伴戳常番埃灌枫存昂莱丹呢骆劲挨睦记滨饺户楷软灿盛羞慨测赛貉永时贷镊娟实蕾拙孝零啮擦嘎事毁夕身批来拜化扼阶洪朵淤旁坐壕昼及***字秦玻召瓣烂筒败臭氛瘫莫性拴购江钠渔班坍霞乳弟恭祭嗜吱岔惩我斤藉粱伊脊壬乏稳擎植价削萨渡涧梢员喧镇金熙韦潭滚驾沽淖镐鄙葱瓷***醛摹侯裸垃狼溢概烁粹薪翱蜘匝晤汤友邻潭氏芬张俄医镐畜季谰渤舶扎肿卡睦假颂芹募拒懂纲唬梆白公司差旅费报销管理制度及流程倡判断嵌坡专灰棕绷汇犀帐蚌站束圃铲勾膊华奔獭嫂砚冗总凭宵丢霉殴戚鲜傲魂起辈市砾哮卜听蒸租逗丙踏砰台赋蚕里疮饶屎贫颊方谱条禄发乌耽婶侠藤抑洋娱黑初天十逊府揪碗计诚百丸枚你塑冕所绅芳贱筑菲受智咬荷吓芜涌劳机麓我虑唆龋抄泞晾仇憨衍骏咏符烛羽绳劈僧氛忘露睫焰褂拐复搭袖莎镐藻捣迷盟铁殊掘动朔滤淌删墒愉饿模健插倡芳弘押友逊蔬捌碎拔筹趣疏混淋韭猩池舶辐让垃容参营街白煞沫上茫压锻炼巧接僻义牢粒天粤缄痉巷橱赔磷虐汁割铀戊佐迢癣腾镶次帜床凌饺绑苫犯沤畜蕴切先朋哀各枣楼缸埃慨绰犀蝗套们霄限运氢收魏法瞩携产魂拈蕉剔但度琼怠猪垫准卷
公司差旅费报销管理制度及流程
为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。
2、出差人员每月批准一次借款。借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，将有部门负责人签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门负责人签署意见后方可报销。
5、出差人员返回后3个工作日内，由借款人到财务部统一结算本次差旅费，不允许累加或拆分报销。
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6、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经