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采购工作流程 
为搞好公司的采购工作，保证优质廉价的供给，确保经济指标的完成，防止不良倾向的发生，特制定本制度。采购工作的专业部门，公司所需物品原那么上均由其统一购置，其他部门有参与监视、支持配合权，未经同意不得擅自采购。
4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守职业道德，努力提高业务水平，相互监视，相互配合，共同把关。    
一、采购工程的申请    
、库房没有该工程或该工程缺乏的情况下可以申购；库房在库存定额缺乏的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该工程库存量及消耗量。    
2. 库房储藏以外的工程由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该工程的储藏或替代品。    
二、采购工程的审批、择商、确认、报价与购置 
，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。    
；    
，如有疑问可直接与申购部门进展沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供给商供给，可直接联系供给商供给。如果没有长期供给商应寻找至少三家供给商进展业务洽谈，经过比照、筛选，并报有关
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领导同意后进展采购。对于零星工程的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监视工作。    
、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归企业所有，任何部门或人员不得占为私有。    
，申购部门需要作详细的说明或提供样 品，供给商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意前方可办理采购。
，树立效劳意识，熟知各部门物品的标准和使用情况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品；积极主动向各部门提供市场情况及购置策略。
、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定；使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待；使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供给商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉效劳好的供给商。 
，财务部应及时与使用部门进展沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。
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，其他部门一般不得自行购置。    
、商标、期限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。    
三、采购工程的验收    
，由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。    
，库房人员有权拒收。供给商或采购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单，并将入库单客户联交采购员或供给商办理结算。    
、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。    
，经确认实属不符的由采购人员或供给商办理退货。    
、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监视、相互合作，共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。    
四、采购工程的结算    
。但不得超过1000元，超过1000元的必须办理转账结算；必须办理现金结算的须经总经理同意。
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，超过2000元的必须办理转账结算。    
，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批前方可交出纳办理结算
采购程序
1、目的  
制定采购工作标准，确保公司采购的物资或效劳符合要求。  
2、适用范围  
适用于本公司提供产品的供方和本公司效劳及效劳过程中所需物资的全部采购活动。  
3、职责  
3．1财务物资部及