文档介绍：IT 类资产管理办法 1目的为加强 IT类资产的使用和管理,提高 IT类资产使用效益和效率,保证资产的安全和完整,特制定本制度。 2适用范围 本制度给出了何氏集团 IT类资产管理标准。内容包括: IT类资产定、范围、分类;管理职责义和管理体制;采购和验收程序;日常管理要求、报减、借调、交接、维修、报废等规定; 本制度适用于集团所有 IT类资产管理。 3定义 IT类固定资产是指使用期限超过一年,一般设备单位价值在 500 元以上, 并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,包括计算机、服务器、交换机等与计算机相关的电子设备; IT类低值易耗品是指对达不到 规定标准的 IT类设备及其配件; IT类耗材是指一次性使用的 IT类物品。 4 IT 资产分类 IT类固定资产:计算机主机、显示器、打印机、复印机、传真机、扫描仪、服务器、路由器、交换机、机柜、投影仪、 UPS 电源、移动硬盘,监控系统、视频会议系统等; IT类低值易耗品:优盘、计算机配件、 8口交换机等; IT类耗材:计算机键盘、鼠标、电源线、硒鼓、墨盒、色带、网线、水晶头,模块等; 公司信息化建设涉及到的各类服务项目、软件、网站建设等。 5 管理体制和管理职责 管理体制 集团对 IT类资产实行统一领导、归口管理、分级负责、责任到人的管理体制; 信息部是集团 IT类资产统一归口管理部门。 IT类资产的管理模式 IT类资产实行三级管理: 财务部:建立 IT类资产总账,保证总账、明细账、卡片相符,清清楚楚, 并按账卡分类管理; 信息部:作为归口管理部门,负责组织清查、盘点工作,监督、检查使用部门对资产管理、维护和使用等情况; 使用部门:各使用部门分别建立该部门的台账,并负责实物管理,做到账、卡、实物相符,所有 IT资产要落实到每个具体负责人; 具体负责人(使用人或保管人):IT类资产使用人负责 IT类资产的保管和日常管理,防止损坏或遗失。 信息部管理职责 拟定 IT类资产管理制度和相关管理标准,并确保制度顺利执行; 运用现代信息技术管理 IT类资产; 负责 IT类资产购置,主持信息化建设项目的论证、招标、采购和验收; 审核批准 IT类资产调剂、处置及对外出租、出借等手续; 组织集团 IT类资产清查、盘点和统计工作; 监督、检查 IT类资产管理、维护和使用情况; 对集团各分支机构提供 IT技术支持。 使用部门管理职责各部门落实专门的负责人。其主要职责如下: 严格落实 IT类资产管理制度,制定本部门具体的管理要求; 负责本部门 IT类资产的增减变动处置的统计等; 参与 IT类设备可行性论证及招标活动,并参与验收; 组织本部门 IT类资产的清查、维护和统计等; 提出本部门 IT类资产调剂、配置建议; 参与 IT类资产报废、报损的技术鉴定; 登记有关 IT类资产台账,建立 IT类资产档案; 保管、维护本部门 IT类资产。 6 IT 类资产采购和验收 采购由集团信息部统一负责。 由使用部门填写《 IT类资产采购申请单》,根据审批程序进行批报; 集团信息部依据审批过的《 IT类资产采购申请单》及相关技术要求,实施采购; 固定资产:由集团信息部统一采购; 低值易耗品和耗材:每个月末,各分支机构信息部向集团信息部提出下个月需求(包括安全库存)。沈阳地区:由集团信息部统一采购;沈阳外地区: 由各分支机构单独采购; 软件、网站建设等其他信息化建设服务项目:由集团信息部统一采购。 新购资产的验收程序新购资产由信息部和使用部门一起进行验收,并填写《 IT类资产验收报告》。 7 IT 类资产日常管理 信息部建立 IT类资产使用情况检查和考核制度,对长期闲置、利用率低下的IT类资产,信息部有权及时进行合理调配,提高资产利用率; 集团对 IT类资产,原则上每半年进行一次清理清查,确保账、卡、物相符。信息部负责将盘点表递交财务部一份。对盘盈盘亏的 IT类资产应及时查明原因, 分清责任,按规定进行处理; 集团各部门、各分支机构要做好防火、防盗、防暴、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。按照制度要求对 IT类资产进行养护、定期检测或修缮,确保完好和使用安全,如因使用、养护和各种防护措施不当导致设备损坏的,应按照集团规定追究责任人造成的经济损失。 8 IT 类资产借调