文档介绍：项目部材料管理制度
项目部材料管理制度
项目部材料管理制度
项目部材料管理制度
１、 材料购买
（1） 购买主要材料时，首先由施工主管人出具购买原材料申请单，经项目经理审核签字后，报分管经理处，再由总工审核后统一购买。
(2）材料采购时由材料设备部指定的材料员采购，在指定的地点报价不少于三家，然后报主管经理同意后拿材料报价确认单后去购买，（3)经销商结账时必须连同报价确认单去结账,无报价确认单必须和材料员结该批账务。
（4)购买材料料时一定要向材料销售单位索要票据,大宗购货发票内容应有日期、发货单位、材料名称、规格、单价、数量、金额、经理签字、经办人签字。
（5）材料员对所购买的材料必须记入材料采购清单，一式三份，一份交由材料管理员备案登记，一份交由财务部进行备案,一份由材料设备部备案。
(6）材料员购买材料款的票据，必须交由材料设备部,材料设备部分管经理拿着附有发票和材料采购清单，必须由材料设备部分管经理、总经理、总工、材料员签字后到财务室填写材料汇总报销单后报账核销。
2、 材料入库管理
(1)购卖材料人不参加验收入库材料。
（2)材料入库时必须有２人以上同时现场清点签字方可生效,大宗材料必须有3人以上同时现场单清点签字方可生效，并有现场清点人员应登记原始记录备查,现场无原始记录或没有签字票据一律作废，该家发货材料由材料员自行处理，公司不承担任何责任
项目部材料管理制度
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（3)材料入库时要填入材料进出场登记薄，材料进出场登记薄的内容：名称、进／出、数量、经手人、时间、备注 .
（4)材料单据,做到当日开取票据签字,不得补开单据，发现补开单据的作废由当事人自行解决公司不予承认票据的合法性。
3、 材料出库
（1） 材料领用时，领料部门首先填写领料申请表,由项目经理审批。申请表应写明材料名称、规格、型号、数量、经手人。到保管员处领取，申请表交由保管员留存
（2) 实际发生的材料用量不得超过预算用量，如果超过现象应调查原因,查找责任人。
(3）  项目部对各班组进行材料浪费检查,如果发现对材料浪费、损失的予以经济罚款。
二、  建立健全材料验收及保管制度、严格控制材料成本.
1、 材料验收、保管的程序
(1） 验收是使用有关手段对进场材料的质量、数量进行检验和办理验收的过程，是现场材料管理的首要环节,包括验收准备、核对凭证单附件、质量和数量检验、办理验收手续。
（2)验收准备，材料进场前必须作好各项验收准备，保证验收工作顺利进行，为下步的材料堆放、保管创造良好条件,验收包括场地和设施准备、苫垫物品准备及验收计量器具和有关资料的准备。
（3）在材料进场前，根据用料计划、现场平面布置图进行存料场地及设施准备,场地应平整。
（4） 对进场露天存放需要苫垫如(水泥）等材料，应做好苫垫材料的准备,确保验收后的材料能妥善保