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项目工程材料管理制度
一、项目工称材料管理流程图：
预算员作施工预算、提供材料用料及材料分析资料
项目主任
工程师审批
项目施工员编制工序、分项工程施工方案
（1） （2） （3）
项目经理审批
公司经营科
审核
项目部编写
材料计划
（4） （5） （6）
施工员签写
领料单
库内保管
入库验收
公司材料设备科采购
（7） （8） （9） （10）
单位工程竣工时，材料主管及项目部汇总材料用量
分项工程施工结束后，施工员结算用料，验收工程质量和材料计划对比亏盈
库管员发料
（11） （12） （13）
二、材料预算及供应计划:
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1、施工员应熟练掌握国家施工规范和工程质量验收标准,在工序式分项工程施工前编制科学先进的施工工艺式施工方案,在确保工程质量和使用功能、安全性能的前提下,节约原材料。
2、项目部主任工程师审批施工方案的科学性或施工工艺的先进性。
3、预算员按照审批后的施工方案作工序或分项工程的施工预算，计算出工程质量并提供材料用量及用料分析,作为材料供应的依据。
4、公司经营科认真审核施工预算，签字后交项目部。
5、设计变更应及时由有关人员办理变更手续,按以上程序作出方案的相应调整和材料增减的申报和审批。
6、按照经营科审批后的材料预算用量,项目部根据工程进度等实际情况编写“材料供应计划”。其中必须写清所需材料型号、数量、密量标准、进场时间等内容,经项目经理审批后,上报公司材料设备科采购。
1、材料设备科按照审批后的材料供应计划综合库存和现场的实际情况,按时保质保量供货。同时向库管员提供相应的合格证或产品材质证明资料。
2、材料设备科对供货商(大中型材料及设备)要建立供货档案,对其资质、供货业绩、信誉度要进行考核考评,并签定供货合同。供货合同一式三联,一联送财务科备案，二联留材料设备科,三联交供货商。
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3、采购员应及时向供货单位索取正式发票,在材料入库时由库管 员签字后，一联交财务科，二联交材料会计，三联交库管员。库管员未签字的发票不得报账。
4、材料入库时,库管员应严格验收材料的质量和数量,签写“材料入库收料单”三联单,其中一联单与正式发票的一联单一起交财务报帐，二联单交材料会计计帐(并附上材料供应计划)，三联单库管员保存,作为记帐和入库实物的凭证。库管员的出入库单据及库存实物应每月盘存且必须保持平衡。
5、