文档介绍：受控状态：受 控
版次/修改状态： A/0
分发号： （ ）
程序文件汇编
编制：刘峰、赵蕾
审核：刘洪君
批准：王纯军
2016-03-01 发布 2016-03-10 实施
山东金太阳设备制造有限公司
目 录
序号
程 序
编R
贞他
1
文件和资料管理控制程序
JTY/CX-A-01
2
法律法规与其他要求控制程序
JTY/CX-A-02
3
记录控制程序
JTY/CX-A-03
4
管理评审控制程序
JTY/CX-A-04
5
人力资源控制程序
JTY/CX-A-05
6
员，职业健康管理程序
JTY/CX-A-06
7
产品实现策划控制程序
JTY/CX-A-07
08
环境因素/危险源辨识、风险评价控制程序
JTY/CX-A-08
09
合同评审控制程序
JTY/CX-A-07
10
相关方施加影响管理程序
JTY/CX-A-10
11
信息交流控制程序
JTY/CX-A-11
12
采购管理控制程序
JTY/CX-A-12
13
生产过程控制程序
JTY/CX-A-13
14
测量与监控设备控制程序
JTY/CX-A-14
15
内部审核控制程序
JTY/CX-A-15
16
产品的监视和测量控制程序
JTY/CX-A-16
17
运行控制程序
JTY/CX-A-17
18
应急准备与响应控制程序
JTY/CX-A-18
19
废弃物管理控制程序
JTY/CX-A-19
目 录
序号
程 序
编R
贞他
20
化学危险品管理控制程序
JTY/CX-A-20
21
能源、资源消耗管理程序
JTY/CX-A-21
22
合规性评价控制程序
JTY/CX-A-22
23
不合格品控制程序
JTY/CX-A-23
24
事故、事件、不符合管理程序
JTY/CX-A-24
25
纠正措施控制程序
JTY/CX-A-25
26
预防措施控制程序
JTY/CX-A-26
27
数据分析控制程序
JTY/CX-A-27
28
标识与可追溯性控制程序
JTY/CX-A-28
29
产品防护控制程序
JTY/CX-A-29
文件和资料管理控制程序
(JTY/CX--01)
1、目的
确保质量 / 环境 /职业健康安全管理体系的所有文件、资料，均能保持其适用
性、有效性，安全、系统地被管理与使用。
2、范围
适用于下列文件和资料的管理：
管理手册；
程序文件；
第三层次文件；
表单；
外来文件；
3、定义
受控文件：
具有制修订与分发记录，修订后须重新分发。失效 /废止版本须由办公室依
本程序收回及销毁，并应随时保持最新版本的文件，盖有红色“受控”章。
非受控文件：
未盖有任何识别章的文件，仅供持有人参考；
分发时是最新版本，但修订后不再另行分发。废止后无须收回及销毁。
管理手册
是公司建立符合 GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015 、 GB/T24001-2015 idt
ISO14001:2015、GB/T28001-2011标准的要求，落实质量/环境/职业健康安全管 理体系方针、目标最基本的方法。
程序文件
管理手册中重点所延伸、引用的下一层次文件，是管理体系各重要作业程序
的运作文件。
第三层次文件
程序文件中作业内容所延伸引用的下一层次文件，是质量 /环境 /职业健康安
全管理体系各重要作业程序的运作文件。这一类的作业包括各种制度、规定、
要求、规范、作业指导书等。
表单
包括各类表格、图表、原始记录的记录格式。
外来文件
来自公司外部的文件，如来自客户图纸、资料、供应商的产品规范说明书、
国家标准、国际标准、法律、法规，设备说明书等。
内部资料：
公司内部所订的技术资料、与管理体系有关的公司临时文件。
外部资料：
公司外部所订定的各类标准，而为公司所引用者。
4、权责
文件的制修订、审批：
管理手册：
①办公室组织制修订；
②管理者代表（质量负责人）审核；
③总经理批准。
程序文件：
①办公室组织制修订；
②管理者代表（质量负责人）审核；
③总经理批准。
第三层次文件：
①相关部门主管组织制修订；
②部门主管审核；
③管理者代表（质量负责人）批准。
外来文件：
①办公室负责收集；
②管理者代表（质量负责人）审核；