文档介绍：深圳第六届人民代表大会第一次会议代表建议
XX县区第十六届人民代表大会第一次会议材料（2016·8） 关于XX县区2015年预算执行情况 与2016年预算草案的报告 ——2016年8月16日在XX县区第十六届人民代表大会 第一次会议上 XX县区财政局局长 崔永慧 各位代表： 受县人民政府委托，我向大会提出2015年全县预算执行情况和2016年预算草案的报告，请予审议，并请县政协委员和其他列席会议的人员提出意见。 一、2015年全县预算执行情况 2015年，县财政部门在县委、县政府的正确领导下，牢牢把握全面深化改革的重要战略机遇，积极应对经济发展新常态下的各种困难挑战，在收入形势异常严峻的情况下，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，为推动全县经济社会发展提供了有力保障。在此基础上，财政改革发展有序推进，预算执行总体平稳。 （一）2015年预算执行情况 2015年全县总财力为155245万元，比上年136504万元增加了18741万元，%。其资金构成为：公共财政预算收入27509万元，返还性收入3343万元，一般性转移支付收入64166万元，专项转移支付29351万元，债务转贷收入3307万元，调入预算稳定调节基金9306万元，调入资金7477万元，上年结余10786万元。2015年全县公共财政预算支出135787万元，上解上级支出764万元，债券还本支出2207万元，安排预算稳定调节基金11131万元，结转下年使用5356万元。总财力与总支出和结转下年相抵，实现当年收支平衡。
（二）2015年收入完成情况 2015年，全县公共财政预算收入完成27509万元，%，%。其中：税收收入完成18377万元，非税收入完成9132万元。 主要税种完成情况为：增值税完成4066万元，%，%；营业税完成3003万元，%，%；企业所得税完成572万元，%，%；资源税完成28万元，%，同比增长100%。主要非税收入完成情况为：专项收入完成4363万元，%，%；行政事业性收费收入完成873万元，%，%；罚没收入完成3094万元，%，%。 2015年全县政府性基金收入完成2831万元，%。 2015年全县社会保险基金收入完成39867万元，%。 （三）2015年支出落实情况 2015年，全县公共财政预算支出年初安排120424万元，体制上解760万元。在预算执行中，由于中央、省、市下达专项拨款及转移支付补助增加35382万元，返还性收入减少419万元，上年结转资金和净结余增加312万元，当年短收调整支出减少4521万元，债券转贷收入3307万元，全县总财力变动为155245万元。安排预算稳定调节基金11131万元，政府债券还本支出2207万元，体制上解760万元，专项上解4万元，全县公共财政预算支出安排由年初的120424万元变动为141143万元，年终公共财政预算支出实际执行135787万元，结转下年5356万元，%，比上年115464万元增加20323万元，%。其中：一般公共服务支出11503万元，%；公共安全支出8195万元，%；教育支出25951万元，%；文化与传媒支出8919万元，%；社会保障就业支出22848万元，%；医疗卫生支出20545万元，%；节能环保支出3272万元，%；城乡社区事务支出3548万元，%；农林水事务支出18672万元，%；交通运输支出3793万元，%；国土海洋气象等支出2507万元，%；住房保障支出3729万元，%。
经汇总，2015年全县“三公”经费支出执行993万元，%，%，其中：因公出国（境），为预