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新版IATF16949内审检查表(完整版含审核记录).docx

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-03 NO:2016 审核日期: 2016年5月17日
过程名称
P1组织环境
过程主要负责人
高层
.过程涉及文件
-01《组织环境外部因素识别清单》等
标准条款要求
方法、内容
记录
评价

与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理
经过面谈、相关人员的了解


解及质量目标分解实际情况
掌握质量方针和目标

-2016风险机会控制规范
已规定记录
遇措施
-01《组织环境外部因素识别清单》
-02《组织环境内部因素识别清单》
-03《组织绩效监视分析和评价改进》
4组织环境
-01《相关方需求和期望》

-01《质量管理体系的范围》
-01《QMS总过程流程》
-02《QMS总过程识别分析汇总》
-03《工艺流程与管理过程关联图》
过程特性:
是否明确执行者?
是否已定义过程?
过程是否已经被文件化?
是否已明确过程相关接口?
过程是否已经被监控?
是否保持了记录?

问题

开展过程活动的条件(本过程
1
的输入)
各项输入是否有效/受控?
输入的关键要求是什么?有


下述有关支持过程(风险)问题



是否已明确

使用什么(材料、设备)


有谁进行(技能、培训)


使用哪些主要标准?(测量、评

估)

如何进行?(方法、技术)



评价
审核记录
符合
不符合
不断变化的内部因素、外部因素
相关方及其需求和期望,组织所有产品和服务
基础设施、活动,外部供应过程、产品、服务
组织方针目标知识,质量管理体系

工厂经营理念、基准确定数据、标准要求、顾客
要求、期望、公司中长期方针目标
,运行过程,过
程风险,符合要求的人员、基础设施、原材料等
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各项输入资料基本有效受控。

影响较大的主要因素,有记录

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第1页 /共54页
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否记录?
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过程中主要活动或开展的主
识别、调查、分析、评价

要工作?
识别确定内外部影响因素:SWOT分析法、行业环
境分析、培训会议、
5
如何开展?(方法、程序、相
统计分析、管理评审等。

应的技术)
识别确定相关方;信息化沟通;
顾客调查;供方调查审核;组织各部门研讨确定;
过程方法、SIAOR法。
使用什么方式开展这些活
6
动?(开展活动所需要的材
人员、环境、场所、资金、计算机、设备设施

料、设备等)
活动由谁来进行,他的能力、
总经理
7
技能要求是否给出明确规

行政人事部
定?
8
表明这些人员具备规定能力
上岗证。

和技能的证据?
当能力和技能不足时是否进
9
行了培训或是否有相应的培
能力充足,并得到确定

训计划?
组织及其环境概述、
企业网站、开发可行性分析、经营发展规划(使
命愿景价值观等战略)、年度计划、方针、合同、
协议、订单、规范、标准、约定、告知书等,顾
客及其要求清单,合格供方及要求清单,其它相
过程活动的结果?(即过程的
关方及要求(如有),确定纳入范围产品过程活动、
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