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差旅管理制度
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为了标准公务出差审批手续及费用报销标准，完善公司费用管理制度，加强本钱管理意识，合理控制差旅费用支出，特制定本制度。
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本制度适用于公司所有员工的国内外出差业务。
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差旅费是指因公务出差而发生的各项费用，主要包括：
⑴乘坐汽车、火车、飞机、船舶等交通工具而发生的交通费用；
⑵住宿费；
⑶伙食费；
⑷其他伴随出差发生的合理费用。
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员工出差可预先借支差旅费用，经办人填写?借支申请单?，按借支审批流程审批。
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员工出差报销标准按岗位级别分为以下三类：
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类别
人  员
A类
总经理
B类
部门经理
C类
除Ａ、Ｂ类以外的其他人员
出差分地区按不同标准报销费用，主要划分四类：
类别
城市及地区
境外及港澳台
境外及港澳台地区
特殊城市
北京、上海、深圳、广州
省会城市
各省会城市及厦门、珠海、汕头、大连、青岛、宁波单列市
其他城市
除以上城市之外的其他地区
 
类别
火车
飞机
轮船
短途交通
境外及港澳台
A类
实报实销
B类
硬卧
经济舱
二等舱
本着本钱与效率相结合原那么进展费用控制
赴香港及其他地区须根据公司安排，因工作关系需自行前往须请示
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总经理审批。行程中只能乘坐公共交通工具，不得租用粤港两地牌照车辆接送往返。
C类
硬卧
经济舱
二等舱
 C类员工，出差里程在1000公里以内，只准予乘坐火车〔硬卧〕或汽车，如员工个人意愿选择乘坐飞机的，相应差价不予报销。
.1里程：指出发地与目的地的火车里程数；
.2差价：指机票价款〔包括机票、机场建立费、燃油附加及保险费〕与火车硬卧价格〔各趟次列车中的最高价〕的差额。
员工出差应本着节约与本钱效率相结合的原那么，视具体情况选择交通工具，并按以上标准实行。
短途或市内出差，使用自己的交通工具〔如私家车〕，相应路桥、油料费根据里程数实报实销。短途交通费及路桥油料费应本着节约的原那么进展控制，部门负责人进展审核把关，财务负责监视。
至机场、车站往返以及出差当地的交通应以公共交通为主，特殊情况可乘坐出租，部门负责人对此进展审核把关。
住宿标准按照出差所在地附近的“七天〞或“经济型〞酒店标准实报实销。
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住宿出差天数的界定按出差票据显示的具体日期、时间计算, “算头不算尾〞。
同性人员一同出差，按两人住双人标准间限额报销，如遇异性单人，可住单人间。
类别
境外及港澳台
特殊城市
省会城市
其他城市
A类
实报实销
B类
≦200元/天
≦120元/天
≦100元/天
≦80元/天
C类
≦150元/天
≦90元/天
≦75元/天
≦50元/天
伙食费报销按出差天数和相应标准计算，缺乏一天，按误餐数计算。
参加展会、会议、培训的，凭会议通知及收费票据报销，展会、会议、培训费用里已包含住宿费、交通费及伙食费的，不允许报销住宿、伙食相关费用。
出差人员报销业务招待费的不准重复报销相应餐数的出差伙食费，每报销一单业务招待费，那么扣减一餐的伙食费，报销业务招待费必须提供与发票对应的明细。
公司派驻外地的工作人员，不属出差范畴，但从驻地到其他地方出差或回公司开会、参加活动，可按差旅制度报销费用。
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经办人填制报销单－→部门经理〔或上级主管〕确认签字－→财务主管审核－→总经理审批－→出纳复核付款。
、有效的正式发票。报销交通费时应按时间、事项列明费用发生明细，报销住宿费时应提供酒店明细单。
，由主导部门统一进展报销，各部门具体分摊费用需经对应部门证明会签；同部门多人出差，由一人统一进展费用报销，并经相关人员证明会签。
性，员工出差应于返程后三个工作日之内，按相关标准填写?差旅费报销申请单?，附相应合法、有效票据，并将票据粘贴工整，及时办理报销手续。
，超出借款期限未返还的，财务应向借款人下发催款通知，责令其及时返还或从其