文档介绍：公司物资采购管理制度
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公司物资采购管理制度
为了规范公司的物资采购行为， 降低采购成本， 加强对采购的监
督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特
制定本制度。
一、本制度是公司采购重要物资、 一般物资、辅助物资以及其他
开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、 质量检验和价格监督等
行为的基本规范。
二、物资需求 (采购 )计划的分类
1、月度物资需求计划即月采购计划；
2、临时物资需求计划即物资采购计划单。
三、采购工作应遵循的原则与方式
（一）采购原则：
1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性
应急购买的物品除外；
2、供方评定原则；
3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；
4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型
号、数量相一致。
5、秉公办事、维护公司利益原则。
（二）采购方式：
1、招标采购； 2、固定厂商、长期报价采购； 3、即时询价采购。
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（三）付款方式：
1、预付部分款项； 2、货到凭发票报销付款； 3、货到后分期付
款； 4、货到延期付款； 5、以上方式的结合。
四、采购计划请购和实施
（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备采购由技术部配合。
（二）选择采购渠道，确定采购价格
供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查
阅《物资供应商登记台帐》 和其他有关资料后，根据采购物资的缓急
程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料， 除经批准的
紧急特殊情况外， 精选三家以上的供应商进行询价 （设备采购由技术
部配合）。对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分
析，拟订议价方式及各种有利条件， 和符合规定的采购方式向厂商议
价。采购经办人员询价、议