出差管理规定(6).doc

文档介绍：精选doc最新版
精选doc最新版
.
.
精选doc最新版
.
出差管理规定
1、总则
，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
，出差本市以外地区。在本市以内的执行公务外出条款。
（不含外派和常驻）。
2、出差审批
，出差前均应填写《出差申请单》，明确出差任务、出差计划及随行人员等相关事宜，由部门负责人、主管领导审核批准。
，应由牵头部门填制《出差申请单》，经相关部门负责人和牵头部门分管副总审核批准。
、公司领导出差的，还需报总经理批准。
，不予报销差旅费。
，部门负责人因公外出，需经分管副总同意，公司领导因公外出需经总经理同意。
3、出差费用标准

，原则上乘坐火车硬坐、长途客车。
，需经分管副总批准，乘坐火车卧铺、飞机的，需总经理批准。
，只限公共汽车。
，需乘坐公务车的，需办理用车申请单，经部门负责人批准后，由公司办公室安排车辆。

。
。
。

。
精选doc最新版
精选doc最新版
.
.
精选doc最新版
.
，普通员工出差每天补贴20元。
、通讯、餐饮费用，该类费用不再另行报销。
，可按分管副总批准的额度凭正式发票报销，当天不再享受出差补贴。
，但乘坐公共汽车的可按实报销车票。
，当天能返回的，不享受出差补贴。
4、差旅费报销
，粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门负责人负责、财务处审核，总经理审批后方可报销。
。出差人员填写、出具的票据必须真实有效，对于弄虚作假的，一经发现不予报销并处予所报销差旅费10倍罚款。
（以日历为准，记头不计尾）补助。
。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得