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公司采购内控管理制度
目的
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
适用范围
适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。
职责
。
，合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求；对供方在制过程和生产进度控制；对供方库存的核对与控制；与供方的协调与沟通。
、材质、规格、工艺等属性。必要时由工程部出图，并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。
。
。
采购岗位职责
,并分析相关市场。
,并安排工厂参观、建立供货商之数据。
。
。
。
。
,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。
。
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物资采购工作程序
销售部 工程部 采购部 财务部
选择供应商
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填写《请购单》
审核请购单
出图纸参数
销售与客户沟通确认图纸
登录
《合格供应商名录》
注：工程部门提报的请购单，则由工程部
询价比价
直接提交采购部进入采购流程。 OK
发出订单
制程跟踪与反馈
不合格
库存的核对与处理
供应商交货
产品质量检验
报关出货
合格
拍照存档备查
结算货款
审核应付货款
如请购的项目在《合格供应商名录》中没有找到合适的供方，需开发新供应商。新供应商开发评定工作流程如下图：
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销售部 工程部 采购部 财务部
—————————————————————————————————————
填写《请购单》
开发新供应商
审核请购单出图纸参数
销售与客户沟通确认图纸
供应商评定
辅导
录入
《合格供应商名录》
YES
N0
不合格 合格
淘汰
销售部 工程部 采购部 财务部
选择供应商
——————————————————————————————————————————
审核请购单
出图纸参数
填写请购单
与客户沟通确认图纸
样品制作跟踪
N0
不合格
顾客判定
样品检验
工程判定
合格