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仓库盘点制度与流程 1
乌苏市亿佳物流仓库盘点机制与流程
一、盘点目的
为了发现库存管理中存在的问题，对存在的账面差异及时找出原因，加强
仓库库存管理，同时也是为了了解物品的存货水平，库存商品的周转情况，为
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采购部门及销售部门做出正确的决策提供数据依据，特制定该盘点制度。
二、盘点方式
定期盘点：月度盘点，季度盘点、年终盘点，须财务部门参与
不定期盘点：仓库根据需要自行安排的盘点，不需要财务部门参与
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三、盘点职责
仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘
点总结。
财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。
四、盘点准备
盘点需要充分的事前准备，否则盘点工作很难进行得十分顺利，盘点准备
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工作的内容如下：
．确定盘点的程序与方法。对于以往盘点工作的不理想先加以检讨修正
后，确定盘点的程序和方法，公司的盘点和程序和方法，应经过会议通过后列
入公司的正式的盘点程序或盘点制度中。
．盘点日期决定要配合财务部门会计的决算。
．盘点复盘、监盘或抽盘人员的选取，应该有级别顺序。
．盘点的用的报表和表格必须事先印妥，并进行演练。
．仓库的清理工作，账目的结清工作。
五、确定盘点日期
一般物料每月或每季盘点一次。对于容易毁损、败坏的物料而其盘点手续
并不困难的，可酌情增加盘点次数。为便于正确计算损益以及表达财务实况，
盘点最好在财务结算前进行。
六、盘点准备
．供应商送货过来的物料尚未办完手续的，不属于本公司的物料，所有权
应为供应商所有，必须与公司的物料分开，避免混淆，以盘于公司的物料
中。
．验收完成物料应及时整理归仓，若一时来不及入仓，得暂在于现场，收在现场的临时帐上。
．清理清洁仓库，整理仓库货品及物料，最好分类摆放，使仓库井然有序，便于计数与盘点。
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4．仓库的物料管理人员应于正式盘点前找时间自行盘点，若发现有问题应作必要且适当处理，以利正式盘点工作的进行。
七、盘点流程
每月盘点时间确定后，仓库应冻结一切库存的收、发、移、退等操作；
仓库负责人与财务部负责人负责协调具体的盘点工作；
财务部事先准备好盘点表，并且联号；
实施盘点 ,由仓库人员进行盘点 ,财务人员复核；
初盘结束后，财务部收取所有的盘点表 ,要求所有清单连号 ,没有遗漏 .并
进行汇总；
对比库存帐 , 比较差异；
．对比差异报告 ,由仓库对差异项进行复盘；
．再次对复盘结果进行汇总 ,并与库存帐比较差异；
仓库分析差异原因 ,作详细书面报告 ,同时提出差异调整申请；
财务部负责人及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批；
仓库根据审批情况作库存差异调整；
财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。
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八、差异原因的追查
若盘点结果出现账实不符，则应积极追查帐物差异的原因。差异原因的追
查可从下列数项逐步进行：
．盘亏、盘盈是否由于仓管员素质过低，记账错误或进、出库的原始单据
丢失造成账实不符。
．是否盘点人员不慎多盘或漏盘，或盘点人员事先培训工作进行不彻底对
物料不熟悉而造成错盘的现象。
．对盘点的原委加以检查，盘盈盘亏是否由于盘点方式的缺陷所造成的。
．盘点差异是否在允许的范围之内。
．盘点发生盈亏应由谁负责，所有盘点人员是否尽职。发生盘点盈亏的原
因，今后是否可以事先设法预防或能否缓和帐物差异的程度。
九、盘点结果的处理
．依据管理绩效，对直接责任人及分管人员进行奖罚。
．物料盘盈或盘亏与物料的价格增减，必须经由上级主管认定后，填具物
料盘点数量盈亏及价格增减更正表，作为改正账簿记录的依据。
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. 物料盘点工作完成以后，所发生的错误、变质、呆滞、盈亏、损耗结
果，应分别予以处理，并防止以后再发生。
乌苏市亿佳物流有限责任公司
2018 年 9 月 26 日
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2016 年度建筑工程师个人小结
尊敬的各位领导 :
我于二 OO 二年八月，经 XX 行署人事劳动局初级职务评委会认定，获得
了助理工程师的职称。在被公司骋用期间，我主要做了如下工作：
一、在 05/06 榨季生产中，认真履行生产调度员职责，为 05/06 榨季生产
的圆满完成尽了自己的一份责任。榨季生产是分公司工作的集中体现，各项指
标的完成与否，都直接影响到分公司总体目标的实现。