文档介绍：青岛台东万达店季度度经营分析
——
营业收入情况
项目
本季度
本季度预算
完成比例
上季度
本年累计
去年同期
平均房价
173
177
%
出租率
%
83%
%
%
RevPAR
166
147
%
营业收入
603396
517609
%
GOP率
201%
188%
%
141%
GOP额
992545
%
544,939
销售会员卡数量
38791
31764
%
520
会员比例
%
%
会员转化率
%
%
精品资料
你怎么称呼老师？
如果老师最后没有总结一节课的重点的难点，你是否会认为老师的教学方法需要改进？
你所经历的课堂，是讲座式还是讨论式？
教师的教鞭
“不怕太阳晒，也不怕那风雨狂，只怕先生骂我笨，没有学问无颜见爹娘 ……”
“太阳当空照，花儿对我笑，小鸟说早早早……”
差异情况分析
项目
本季度
本季度预算
本季度
完成比例
差异分析
平均房价
173
177
%
出租率
%
83%
%
RevPAR
166
147
%
营业收入
603396
517609
%
销售会员卡数量
会员比例
%
会员转化率
%
客源绝对数量分析
客源
2014年Q2
2013年Q2
差异
差异分析
会员
6502
公司
296
194
上门
4
21
时租
1543
1659
中介
730
其它
89
25
费用分析（人力成本）
*季度平均人工成本：本季度GOP报表中的人力成本/本季度月末总人数
*员工劳动生产率=本季度营业收入（不含佣金、转租收入）/本季度月末总人数
*房价有效率：平均房价/综合门市价*100%
本季度
上季度
去年同期
平均人工成本
3813
3756
员工劳动生产率
34154
21381
房价有效率
%
%
成本分析
水（立方/间）
电（度/间）
煤/气（立方/间）
易耗品（元/间）
洗涤费用（元/间）
总费用（元/间）
其他额外费用热水费：
本季度
2
上季度
2
去年同期
本季度分析：本季度因涉及供暖，因此电费、燃气用量增多，其余较为合理
环比差异分析：除供热方面的原因，两季度费用基本持平
同比差异分析：基本和去年同期持平
参照酒店差异分析
房间数量
出租率
平均房价
RevPAR
本酒店
107
%
标杆店
85
%
169
138
与标杆差异
22
%
差异分析：
。
员工凝聚力
*召开二季度员工生活会