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采购部工作流程图
文件名称
采购部管理制度与工作流程
编号
日期
采购部长签署
采销部长签署
财务签署
拟订
总监签署
总经理审批
目的：
为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
适用范围：
适用于本公司采购管理。
三、内容：
1、总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、采购基本流程
采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
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采购需求
报总监
审批
财务部确认付款条件及帐期
采购计划
审批
寻找供应商
采销部
王跃生

采购部
夏茂洲
销售部
庄俊峰
总监
寻价、比价、议价
采购洽谈
验收
不合格
入仓
退货
计划对账
合同的签订
交货验收
验收合格
下单
建立供应商资料
财务结算
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采购订购
一、申请商品采购流程图采购部审批（有合同）
采购部审批（无合同）
总监审批
销售部
提出需求
根据供应商帐期限
二、申请付款流程图
采购部长审批
总监审批
计划员对账
采购
成本会计审核入库单
仓管打入库单
仓库凭入库单确认型号、数量、包装等
三、商品到货验收流程
合格进仓，不合格退回供应商
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1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2）供应商的选择和考核：
供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的