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公司出差及差旅费管理制度
第一章 总则
为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制管理，特制定本制度。
第二章 出差流程
1. 出差申请
根据部门工作目标或业务需求，由负责人视具体情况确认出差人和出差期限，并依照程序核定。
被委派出差人应填写《出差申请单》，《出差申请单》必须详细填写出差地点、出差时间、出差路线、事由、计划等内容。（如时间仓促可先口头上报领导，回程再补写具体申请表）
领导对出差申请进行审批时，应填写或指派本次出差负责人。
，出差出发时间在早8点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有领导批准并备案。
出差返回时间（以车票、过路费票据上的到达时间为准）在18点以前的要来公司报到；出差返回时间在18点以后如无特殊情况可不来公司报到。
《出差申请单》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。出差人员出差期间需每天向项目负责人报告工作进展及下一步工作计划安排。
、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
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出差当日可能往返，由负责人核准。
 
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填写《出差申请单》后经相关领导核准同意后方可。 
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员工出差应根据实际距离与公务紧急程度酌情选择适当的交通出行工具，未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
（车程2小时以内）一般选择汽车作为交通工具。
：市区以外单人出差多采用高铁或长途大巴出行，如多人共同前往或施工等特殊情况也可采用汽车出行；
，票据返程后统一交至财务处实行报销记录。（如两人以上或特殊情况可由出差负责人统一订购）
（详情参照《单位用车管理制度》）
第三章 差旅费及补助
，如非公务特殊需要，所有员工住宿应优先选择当地物美价廉的酒店，并应以交通方便及就近为原则，选择适合入住的酒店。
，应首选经济型酒店，住宿标准为150元/间/两人。
，必须提前获得领导批准。如无批复擅自更改超标的由出差负责人进行承担。
，按住宿标准的60%发放住宿补偿费。
、学****考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补偿、报销住宿费。
2. 差旅补助
，其中包含餐费、非公务交通费及杂费。 市区内实行实报实销制度但不可超过80元/人/天。
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